一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据昆明市经济和社会发展规划，制定全市民政事业发展规划，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，指导灾区搞好生产自救和妥善安排好灾民的生活。负责组织核查灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和经常性社会捐助工作，做好捐助（赠）款物的管理和使用，定期向社会公布接收、发放和使用情况，承担昆明市救灾捐赠办公室有关具体工作。

（3）牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。依据相关政策规定，指导县（市）区搞好城乡低保对象的调查核实和审定，监督和检查全市城乡居民最低生活保障经费的使用。指导县（市）区敬老院等养老服务机构的建设。

（4）贯彻执行国家优抚政策和法规，指导检查全市优待抚恤政策的落实；承办革命烈士的审核、追认、褒扬和抚恤工作；承办评定和调整伤残等级的审批和申报工作。

（5）拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置计划，并负责接收安置工作。指导全市军队离退休干部休养所（中心、站、点）的建设和服务管理工作。协调指导军供工作。

（6）负责昆明市双拥工作领导小组办公室、昆明市老龄工作委员会办公室的日常工作。

（7）承担依法对全市性及跨县（市）区社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任，指导和监督县（市）区社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理工作。

（8）承办行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷；承办地名命名、更名的审批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导县（市）区的区划地名工作。

（9）牵头、协调城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开和基层民主政治建设和基层政权建设工作。

（10）贯彻落实国家和省有关福利事业发展的方针和政策，拟定全市社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理计划；落实促进慈善事业发展政策和福利生产扶持政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（11）会同有关部门推进社会工作、社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设工作。

（12）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市民政局机关本级内设机构有办公室、基层政权和社区建设处、优抚处、安置处、救灾救济处、福利企业处、社会福利处、区划地名处、社会救助处、社会组织处、规划财务处、组织人事处、老干办、机关党总支、行政审批处。

（三）重点工作概述

1.加大社会救助力度，健全“精准认定、按户施保、分类保障、应保尽保、应退尽退”的管理机制，加强低保动态管理，做好督查检查工作，购买服务引入第三方入户调查核查低保工作；2.加强社会福利工作，以发展适度普惠性社会福利为目标，建立健全养老、孤残儿童、流浪乞讨人员救助服务体系，提高救助对象的保障水平；3.提升防灾减灾能力，把工作重心从应急救灾逐步转到日常防灾减灾上来，改革防灾减灾救灾体制机制，深入推进“三小”工程，推进救灾物资储备体系建设，进一步提高各级政府、社会组织和人民群众的防灾减灾意识，全面减轻灾害风险，增强全社会抵御自然灾害的综合防范能力；4.推进城乡社区治理，积极会同组织部等部门，做好全市2019年第七届村（社区）“两委”换届选举工作，加快社区信息化建设，深入学习国内其他地区智慧社区的先进经验，配合市工信委等部门，继续完善我市智慧社区的建设标准和推广模式；5.切实抓好双拥工作，全面落实各项优抚安置政策，进一步修订完善各类法规制度；6.贯彻落实《烈士褒扬条例》、《军人抚恤优待条例》，加强优抚资金监督管理，按规定提高抚恤补助保障水平，落实优抚对象医疗保障待遇，保障优抚对象的合法权益；7.落实《昆明市退役士兵安置规定》，完成2019年退役士兵安置任务；8.加强专项事务管理。一是积极推进节地生态安葬，二是按照区域经济社会发展需要，依法稳妥推进县政府驻地街道析置、撤乡设镇、撤镇设街道等行政区划调整，行政区域界线联检暨平安边界创建；9.构建养老服务体系，完善民政服务设施

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共25个,分别是昆明市民政局、昆明市殡葬管理处、昆明市地名档案室、昆明市老龄工作委员会办公室、昆明市军队离退休干部西岳庙干休所、昆明市军队离退休干部刘家营干休所、昆明市军队离退休干部虹南干休所、昆明市军队离退休干部船房干休所、昆明市军队离退休干部丹霞干休所、昆明市军队离退休干部分散安置管理所、昆明市军队离退休干部新迎干休所、昆明市军队离退休干部白马庙干休所、昆明市西郊安置所、昆明市军供站、昆明市人民政府救助管理站、昆明市社会福利院、昆明市儿童福利院、昆明市精神病院、昆明市老年人活动中心、昆明市区划地名信息中心、昆明市居民核对中心、昆明市烈士陵园管理处、昆明市老龄福利发展办公室、昆明市殡仪馆、昆明市社会福利院福利医院。其中：财政全供给单位24个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位19个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1197人，其中：行政编制 73人，事业编制1124人。在职实有921人，其中：财政全供养 847人，财政部分供养0人，非财政供养74人。

离退休人员 577人，其中：离休 15人，退休 562人。

车辆编制84辆，实有车辆61辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 159659.17万元，其中：一般公共预算财政拨款83315.68万元，政府性基金预算财政拨款6000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入4721.2万元，事业单位经营收入180万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上级转移支付收入65442.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 89315.68万元，其中:本年收入89315.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83315.68万元（本级财力78172.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入5143万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款6000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 159659.17万元。本级财力安排支出 89315.68万元，其中，基本支出31989.6万元，项目支出57326.08万元。事业单位自筹资金4901.2万元，上级专项转移支付65442.29万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201-11，主要反映纪委派驻派出机构事务支出；

206-99，主要反映社工人才事务支出；

208-02，主要反映民政管理事务支出；

208-05，主要反映行政事业单位离退休事务支出；

208-08，主要反映优抚事务支出；

208-09，主要反映退役安置事务支出；

208-10，主要反映社会福利事务支出；

208-11，主要反映残疾人补贴支出；

208-19，主要反映最低生活保障支出；

208-20，主要反映临时救助支出；

208-21，主要反映特困人员供养支出；

208-25，主要反映其他生活救助支出；

208-27，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出；

208-28，主要反映退役军人管理事务支出；

208-99，主要反映其他社会保障和就业支出；

210-02，主要反映精神病院及福利医院支出；

210-11，主要反映行政事业单位医疗支出；

210-13，主要反映医疗救助支出；

210-14，主要反映优抚对象医疗支出；

210-16，主要反映老龄健康卫生事务支出；

221-02，主要反映住房公积金支出；

224-07，主要反映其他自然灾害补助支出；

229-60，主要反映福彩公益金支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出，全部为基本支出18150.07万元；

302商品及服务支出，基本支出4640.13万元，项目支出57326.08万元；

303对个人和家庭的补助，基本支出9199.4万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额48802.91万元，主要用于社会救助、社会福利、优抚安置、社区建设。

（二）与中央配套事项

2081901 城市最低生活保障金支出，主要用于城市低保金支出；

2081902农村最低生活保障金支出，主要用于农村低保金支出；

2080899 其他优抚支出，主要用于省市优抚对象解困金支出；

2101401 优抚对象医疗补助，主要用于优抚对象医疗补助金支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

2240702 地方自然灾害生活补助，主要用于因灾需政府救济口粮款支出；

2080208 基层政权和社区建设，主要用于社区建设补助支出、村（社区）干部补贴经费；

2080206 民间组织管理，主要用于扶持社会组织参与社区服务经费支出；

2101301 城乡医疗救助，主要用于重特大疾病医疗救助，医疗救助资金；

2082001 临时救助资金，主要用于临时救助；

2082101 城市特困人员救助供养支出，主要用于特困人员机构运转资金；

2081001 殡葬，主要用于农村公益性公墓建设补助；

2101601 老龄卫生健康事务，主要用于养老服务体系建设、高龄老人补助、养老机构补助

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算187.49万元，比上年预算数减少21.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费29.28万元，比上年预算数减少3.72万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，公务用车运行费158.21万元,比上年预算数减少18.06万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）厉行节约，三公经费逐年减少

（二）公务用车改革，车辆报废

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金1406.71万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市民政局部门基本支出27088.4万元，与上年对比增加2342.66万元，增减变化的原因主要是：

1. 职工工资福利正常增长

2. 离退休人员补助经费2019年由我局申报预算，故基本支出预算申报变动较大

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市民政局部门项目支出62227.28万元，与上年对比减少2467.16万元，增减变化的原因主要是：

1.市财政预算紧缩政策，各项目预算支出都与上一年预算相比有减少

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市民政局部门机关运行经费260.13万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

部门资产总额99868.54万元，其中流动资产23201.86万元，固定资产73573.52万元，无形资产2700.95万元，其他资产392.2万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

   我局在预算编制过程中，全面实施预算绩效项目管理，一是加强预算编制绩效管理，强化绩效目标，2019年对各业务处室、各直属基层单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。全部预算项目都制定了绩效目标，在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年预算目标和金额等作为项目审核依据。二是完善项目绩效管理责任，明确各处室时预算执行主体，按照绩效目标编报要求，由业务处室对项目支出绩效目标编制的相关性、可行性等方面进行审核，对审核无具体内容或低绩效的项目不纳入预算编制申报范围，对绩效项目审核不符合要求而审减的项目，不予安排预算资金。