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昆明福利彩票发行中心2020年部门预算公开

目录

第一部分 昆明福利彩票发行中心2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明福利彩票发行中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分

昆明福利彩票发行中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明福利彩票发行中心是经市政府批准成立的隶属昆明市民政局的实行企业化管理的自收自支事业单位。

昆明福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）和“收支两条线”等国家有关财务制度，取得的本级收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

昆明福利彩票发行中心主要职责为管理福利彩票，筹集社会福利资金，资助社会福利事业，结合昆明市实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施，负责全市福利彩票销售管理工作等。

（二）机构设置情况

昆明福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构，截至2019年末，单位内部机构共设五个部门，分别是：财务部、市场部、技术部、综合部、党办。所属单位0个，包括：

1.行政单位0个；

2.直属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2019年，按照昆明市民政局党组和省福彩中心的总体安排部署，突出党建工作；扎实开展脱贫攻坚行动；加强对电脑票销售市场规范管理；加强中福在线即开票安全运行；设立福利彩票销售管理站，推进彩票销售市场的发展。

2020年，我中心将认真深入学习贯彻落实党的十九大精神，结合当前形势和自身特点，在有利于昆明福彩事业持续发展的前提下，开拓创新，攻坚克难，以钉子精神为推动福彩事业更好更快发展发挥应有的作用。

1、积极做好安全销售工作。各票种销售将安全作为头等大事来抓，确保福彩事业“安全运行，稳步发展”。

2、积极做好成立县（市）区福彩服务管理站工作，进一步有效促进各票种的销量。

3、运用好福利彩票视频监控平台，确保福利彩票市场安全规范运行。

4、完善对昙华山水园新建福彩综合体验大厅的管理。

5、加强学习培训，提升队伍素质。

6、积极推进事业单位改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明福利彩票发行中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2421.30万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款1228.98万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上级转移支付（上级补助）收入1192.32万元（为了与上年口径一致，该1192.32万元并入财政拨款收入—政府性基金财政拨款进行对比）。

与上年对比（2019年部门财务总收入2542.24万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款1542.24万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上级转移支付（上级补助）收入1000万元。），部门财务总收入减少120.94万元，减少4.76%，其中政府性基金预算财政拨款减少313.26万元，上级转移支付（上级补助）收入增加192.32万元，主要原因是预计2020年视频票销量受政策调整大幅下降，预计销量下降20%，导致相应发行费下降，最终导致政府性基金预算财政拨款减少；预计电脑票销量小幅增加，从而发行费增加，预计上级补助会加大，最终导致上级转移支付（上级补助）收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2421.30万元，其中:本年收入2421.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1228.98万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上级转移支付(上级补助)收入1192.32万元（并入财政拨款收入—政府性基金财政拨款进行对比）。

与上年对比【2019年部门财政拨款收入2542.24万元，其中:本年收入2542.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1542.24万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上级转移支付（上级补助）收入1000万元（并入财政拨款收入-政府性基金财政拨款进行对比）】，部门财政拨款收入减少120.94万元，减少4.76%，其中政府性基金预算财政拨款减少313.26万元，上级转移支付（上级补助）收入增加192.32万元，主要原因是预计2020年视频票销量受政策调整大幅下降，预计销量下降20%，导致相应发行费下降，最终导致政府性基金预算财政拨款减少；预计电脑票销量小幅增加，从而发行费增加，预计上级补助会加大，最终导致上级转移支付（上级补助）收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2421.30万元。财政拨款安排支出2421.30万元（其中政府性基金财政拨款支出1228.98万元，上级转移支付支出1192.32万元），其中：基本支出1228.98万元，与上年对比，增加242.90万元，增加24.63%，增加的原因主要是：

为保障市场安全规范运行，改变现有销售模式，成立县（市）区福彩服务管理站，劳务派遣人员大幅增加，人员劳务费相应增加248万元，其他费用小额减少。

项目支出1192.32万元，与上年（556.16万元本级财力安排支出，1000万元上级转移支付支出，共计1556.16万元）对比减少363.84万元，减少23.38%，减少的原因主要是：

1、商品和服务支出增加56.06万元。主要原因是：对昆明市区域内的福利彩票销售、管理工作的提供最基本经费保障，为推动福彩发展，提高销量，增加了中福在线销售体验大厅，成立福彩服务管理站，故租赁费、水费、电费、宣传费、办公费、维修维护费、物管费等费用均有所增加。

2、资产购置减少414万，主要原因是保障日常其他的支出外才考虑资产购置支出，相应减少资产购置支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2290804其他支出—彩票发行销售机构业务费安排的支出—福利彩票销售机构的业务费支出”；主要反映彩票销售机构业务费安排的支出，用于保障福利彩票事业发展、福利彩票发行销售任务目标达成、彩票资金安全、彩票销售系统及机构正常运转。此项支出2421.30万元，其中本级财力支出1228.98万元，上级转移支付收入安排支出1192.32万元。

除上述支出，无其他功能科目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出121.42万元（其中基本支出121.42万元，项目支出0万元）。其中：

30101工资福利支出-基本工资59.24万元（其中基本支出59.24万元，项目支出0万元）;

30103工资福利支出-奖金26.00万元（其中基本支出26.00万元，项目支出0万元）;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.27万元（其中基本支出9.27万元，项目支出0万元）;

30109工资福利支出-职业年金缴费4.07万元（其中基本支出4.07万元，项目支出0万元）;

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.03万元（其中基本支出5.03万元，项目支出0万元）;

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.28万元（其中基本支出2.28万元，项目支出0万元）;

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.92万元（其中基本支出6.92万元，项目支出0万元）;

30113工资福利支出-住房公积金8.60万元（其中基本支出8.60万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出1107.56万元（其中基本支出1107.56万元，项目支出0万元）。其中：

30201商品和服务支出-办公费7.05万元（其中基本支出7.05万元，项目支出0万元）;

30205商品和服务支出-水费0.38万元（其中基本支出0.38万元，项目支出0万元）;

30206商品和服务支出-电费0.28万元（其中基本支出0.28万元，项目支出0万元）;

30207商品和服务支出-邮电费5.31万元（其中基本支出5.31万元，项目支出0万元）;

30209商品和服务支出-物业管理费0.60万元（其中基本支出0.60万元，项目支出0万元）;

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

30213商品和服务支出-维修（护）费0.80万元（其中基本支出0.80万元，项目支出0万元）;

30216商品和服务支出-培训费23.80万元（其中基本支出23.80万元，项目支出0万元）;

30226商品和服务支出-劳务费1051.52万元（其中基本支出1051.52万元，项目支出0万元）;

30228商品和服务支出-工会经费1.15万元（其中基本支出1.15万元，项目支出0万元）;

30229商品和服务支出-福利费1.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出0万元）;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.72万元（其中基本支出6.72万元，项目支出0万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用4.95万元（其中基本支出4.95万元，项目支出0万元）;

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

(三)上级转移支付收入安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2290804其他支出—彩票发行销售机构业务费安排的支出—福利彩票销售机构的业务费支出”；主要反映彩票销售机构业务费安排的支出，用于保障福利彩票事业发展、福利彩票发行销售任务目标达成、彩票资金安全、彩票销售系统及机构正常运转。此项支出1192.32万元。

除上述支出，无其他功能科目支出。

（四）上级转移支付收入安排支出按经济科目分类情况

302商品和服务支出606.32万元（其中基本支出0万元，项目支出606.32万元）。其中：

30201商品和服务支出-办公费20.00万元（其中基本支出0万元，项目支出20.00万元）;

30205商品和服务支出-水费16.00万元（其中基本支出0万元，项目支出16.00万元）;

30206商品和服务支出-电费16.00万元（其中基本支出0万元，项目支出16.00万元）;

30207商品和服务支出-邮电费4.80万元（其中基本支出0万元，项目支出4.80万元）;

30209商品和服务支出-物业管理费17.92万元（其中基本支出0万元，项目支出17.92万元）;

30211商品和服务支出-差旅费5.00万元（其中基本支出0万元，项目支出5.00万元）;

30213商品和服务支出-维修（护）费8.00万元（其中基本支出0万元，项目支出8.00万元）;

30214商品和服务支出-租赁费278.70万元（其中基本支出0万元，项目支出278.70万元）;

30226商品和服务支出-劳务费71.04万元（其中基本支出0万元，项目支出71.04万元）;

30227商品和服务支出-委托业务费35.00万元（其中基本支出0万元，项目支出35.00万元）;

30229商品和服务支出-福利费31.86万元（其中基本支出0万元，项目支出31.86万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用6.00万元（其中基本支出0万元，项目支出6.00万元）;

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出96.00万元（其中基本支出0万元，项目支出96.00万元）。

310资本性支出586万元（其中基本支出0万元，项目支出586.00万元）。其中：

31001资本性支出（一）-房屋建筑物购建586.00万元（其中基本支出0万元，项目支出586.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此项支出情况。

（二）与中央配套事项

我单位无此项支出情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金71.04万元，属于项目支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明福利彩票发行中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明福利彩票发行中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增加，无减少。我单位无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款。

（二）公务接待费

昆明福利彩票发行中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无增加，无减少。我单位无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明福利彩票发行中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增加，无减少。我单位无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款。

特别说明：我单位是自收自支事业单位，无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款，2020年政府性基金拨款支出中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费6.73万元（2019年政府性基金拨款支出中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费7.08万元），共计购置公务用车0辆，年末单位用车保有量为3辆。2020年公务用车运行费同上年预算对比减少了0.35万元，减少5%。减少的原因为压缩支出，减轻资金压力。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照市财政局统一要求，在编制2020年部门预算时，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据单位三定方案的职责确定。年度预算绩效目标与本部门职能、中长期发展规划、年度工作计划密切相关；年度预算绩效目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，符合财政部门和主管部门的要求；选取了最能提现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

在2020年预算执行中，将开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，全过程监控财政资金支出绩效运行。预算执行终了要开展绩效自评，并将结果应用到预算编制中，实现绩效管理与预算的有机结合。充分利用绩效再评价结果，提高以后的项目绩效目标编报质量。

2020年部门整体支出年度绩效目标：1、2020年全市彩票销售额：大于等于17亿元；2、彩票销售任务完成率：大于等于95%；3、完成时间：1年内；4、福利彩票机构业务运行支出：小于1192.32万元（指项目支出）；5、固定资产利用率：大于等于90%；6、解决就业人数：大于等于48人；7、销售站点工作人员满意度指标：大于等于80%；8、彩民满意度指标：大于等于80%。

2020年我单位共有一个预算项目，为“福利彩票销售机构项目经费”1192.32万元。“福利彩票销售机构项目经费”的项目绩效目标是：

1、2020年销售任务：大于等于17亿元；

2、彩票销售任务完成率：大于等于95%；

3、完成时间：2020年12月31日；

4、福利彩票机构业务运行支出：小于11923160.00元。

5、固定资产利用率：大于等于90%；

6、解决就业人数：大于等于48人；

7、参与人员满意度：大于等于80%；

8、服务对象满意指标：大于等于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。我单位无一般公共预算拨款。

2、政府性基金收入：反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我单位为发行费形成的政府性基金收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目己完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目己完成等产生的结余资金。

7、彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

8、基本支出：我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。。

10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2020年度机关运行经费0元，与上年对比持平。

我单位属自收自支事业单位，按照巜2020年政府收支分类科目》的规定，我单位支出经济分类科列"505一对事业单位经常性补助；支出功能分类科目列"2290804一福利彩票销售扣构的业务费支出"。因此我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5463.30万元（按决算数，下同），其中流动资产3046.57万元，固定资产（净值）2416.73万元（房屋2119.82万元，汽车23.43万元，单价200万元以上的大型设备252.90万元，其他固定资产20.59万元），对外投资及有有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加838.23万元（2018年末4625.07万元），其中流动资产减少1083.16万元（2018年末4129.73万元），固定资产增加1921.39万元（2018年末495.34万元），对外投资及有有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值31.23万元；报废报损资产1项，账面原值31.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

截止2019年12月31日，房屋建筑面积823.86平方米，其中办公用房0平方米（我单位无办公用房），业务用房823.86平方米（虹山福利彩票销售综合大厅138.48平方米；昙华山水园福利彩票销售综合大厅685.38平方米）,车辆3台（编制1台）(不是一般公共预算支出)，数量与上年持平，其中：局级以上领导干部用车0台，一般公务用车0台，业务用车3台，主要是中心管辖区域内，包括县（市）区600多家站点的业务用车。单价200万元以上的大型设备252.90万元（净值）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位为独立编制、决算的单户机构，我单位2020年部门预算财政拨款均为政府性基金及上级转移支付收入，没有一般公共预算财政拨款，故2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元)。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，均为0万元，无增加。其中：

1、因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数与2019年预算数对比，增加0万元。

2、公务接待费

公务接待费预算数与2019年预算数对比，增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与2019年预算数对比，增加0万元。

公务用车运行维护费预算数与2019年预算数对比，增加0万元。

《2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表》所填报“公务用车运行费”6.73万元为政府性基金预算支出，不是公共预算财政拨款支出；与上年公务用车运行费7.08万元（也为政府性基金预算支出）相比，减少了0.35万元，减少5%。减少的原因为压缩支出，减轻资金压力。由于在编报2020年预算时，一般公共预算“三公”经费支出情况表必须要有数据，否则编制不能继续进行下去，只得将政府性基金预算支出的公务用车运行费填入，特此说明。

（五）财政扶贫资金公开

2020年本单位无财政扶贫资金支出的预算。2019年本单位无财政扶贫资金支出的预算。2020年与上年相比无增减。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明福利彩票发行中心基本支出1228.98万元，与上年（986.08万元）对比增加242.90万元，增加的原因主要是：

为保障市场安全规范运行，改变现有销售模式，成立县（市）区福彩服务管理站，劳务派遣人员大幅增加，人员劳务费相应增加248万元，其他费用小额减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出1192.32万元，与上年（556.16万元本级财力安排支出，1000万元上级转移支付支出，共计1556.16万元）对比，减少363.84万元，减少23.38%，减少的原因主要是：

1、商品和服务支出增加56.06万元。主要原因是：对昆明市区域内的福利彩票销售、管理工作的提供最基本经费保障，为推动福彩发展，提高销量，增加了中福在线销售体验大厅，成立福彩服务管理站，故租赁费、水费、电费、宣传费、办公费、维修维护费、物管费等费用均有所增加。

2、资产购置减少414万，主要原因是保障日常其他的支出外才考虑资产购置支出，相应减少资产购置支出。

其中：

（1）2020年本级财力安排昆明福利彩票发行中心项目支出0万元，与上年（556.16万元）对比减少556.16万元，减少的原因主要是：2020年部门本级财力未安排昆明福利彩票发行中心项目支出，项目支出全部由上级转移支付收入安排支出。

（2）2020年上级转移支付收入安排昆明福利彩票发行中心项目支出1192.32万元，与上年（1000万元）对比，增加192.32万元，增加的原因主要是：

a、商品和服务支出增加56.06万元。主要原因是：对昆明市区域内的福利彩票销售、管理工作的提供最基本经费保障，为推动福彩发展，提高销量，增加了中福在线销售体验大厅，成立福彩服务管理站，故租赁费、水费、电费、宣传费、办公费、维修维护费、物管费等费用均有所增加。

b、资产购置减少。上年项目总支出1556.16万元（其中上级转移支付收入支出1000万元），2020年项目总支出1192.32万元，与上年对比，减少363.84万元，减少的原因是结余资金减少后，铺面购置支出相应减少。

（三）部门财务总收入预算变动的主要原因

2020年部门财务总收入2421.30万元，其中：本年收入2421.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算0万元，政府性基金预算收入1228.98万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，上级转移支付收入1192.32万元，其他自有资金0万元。

2019年部门财务总收入2542.24万元，其中：本年收入2542.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算0万元，政府性基金预算收入1542.24万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，上级转移支付收入1000万元，其他自有资金0万元。

2020年比2019年减少120.94万元，2020年收入减少的原因是：受政策调控，2020年预计彩票销量小幅下降，相应计提发行费比上年略有下降，故收入相应减少120.94万元。

（四）部门财政拨款收入预算变动的主要原因

2020年部门财政拨款收入2421.30万元，其中：本年收入2421.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算0万元，政府性基金预算收入1228.98万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，上级转移支付收入1192.32万元（为了与上年口径一致，该1192.32万元并入财政拨款收入—政府性基金财政拨款进行对比），其他自有资金0万元。

2019年部门财政拨款收入2542.24万元，其中：本年收入2542.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算0万元，政府性基金预算收入1542.24万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，上级转移支付收入1000万元，其他自有资金0万元。

2020年比2019年减少120.94万元，2020年收入减少的原因是：受政策调控，2020年预计彩票销量小幅下降，相应计提发行费比上年略有下降，故收入相应减少120.94万元。

第二部分 昆明福利彩票发行中心2020年部门预算表

见附件。

昆明福利彩票发行中心

2020年6月1日

监督索引号53010000849900111

昆明福利彩票发行中心2020年部门预算表