昆明市人民政府救助管理站2020年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府救助管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府救助管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府救助管理站

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府救助管理站隶属于昆明市民政局下属二级单位，是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。单位主要为受助人员提供救助服务，向受助人员提供食品、医疗、住宿等救助服务，帮助受助人员与亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或单位的提供乘车凭证，护送未成年人、老年人等无自主返乡能力的人员返乡，保障受助人员在站内的人身和随身携带物品的安全。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府救助管理站内设九处室，分别是办公室、财务处、政工处、后勤处、保卫处、医务处、儿童管理处、救助处、管理处。单位编制人数115人，在职人数107人。退休人数是50人。

（三）重点工作概述

2020年是实施“十三五”规划的最后一年，我站将在省民政厅的关心帮助下，在市民政局党委的正确领导下，紧紧围绕“民政爱民，民政为民”工作理念，着力推动救助管理工作上水平、上台阶。我站将继续严格落实救助管理职能职责，切实做好服务对象的管理和服务工作，服务对象满意率达到100%。

1. 提升救助管理服务质量。贯彻落实民政部会同中央政法委、公安部等10部委联合印发的《开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动实施方案》，认真做好救助管理工作。一是开展照料服务达标行动，排查安全隐患，强化站内照料职责，完善监管体系，扎扎实实把救助服务做到位；二是开展救助寻亲服务行动，以“大爱寻亲，温暖回家”为主题开展救助开放日活动，通过拓展服务手段、加强部门配合、深化社会力量参与，提升寻亲服务水平和效率，帮助滞留人员尽快返家；三是开展街面巡查和综合治理行动，完善发现报告、转介处置、综合治理等措施机制，实现街面流浪乞讨人员不断减少的目标；四是开展落户安置行动，及时为符合条件的流浪乞讨人员办理落户安置手续，将其纳入社会保障体系，摆脱生存困境；五是推进源头治理行动，将源头治理纳入脱贫攻坚工作大局，作为落实专项巡视“回头看”整改要求的重要内容，通过对易流浪走失人员的动态管理、跟踪服务、点对点帮扶，从源头减少流浪乞讨现象。

2.加强部门联系协调力。进一步加强与公安、城管、卫健、教育等问题的联系协调力度，厘清工作关系，落实责任制。一方面加强与县（区）民政部门，公安、城管、财政、卫生、交通等部门的联系协调，制定相关配套政策措施；另一方面与街道、社区居委会、企事业单位等基层组织联系，发挥他们在救助工作中的作用。如当发现流浪乞讨人员时，基层组织可及时告知、进行临时性救助，并向有关部门报告反映、积极开展协助性工作。发现乞讨人员违法行为时，应及时举报，协助公安部门调查处理，共同维护社会秩序。

3.加强安全防范工作。今年以来，省市两级对安全工作的十分重视，把安全管理工作列入重要议事日程，作为一项长期的任务抓紧抓好。我们的各项工作将紧紧围绕安全工作目标和重点，进一步建立健全安全工作制度，加强安全防范手段，深入开展安全隐患排查，严格落实安全检查规定，做到责任明确，措施到位，有效地预防安全事故的发生，确保全站各项工作的顺利开展。

4.强化人员素质培训。建立培训机制，充分发挥各方资源，积极探索社会工作介入救助管理中的方法、方式、技能、技巧，使我站救助管理工作逐步向专业化、正规化、科学化的方向发展，并积极鼓励广大职工积极参加各种学习培训，利用学习到的知识为服务对象提供更加优良、更加结合实际的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：事业编制115人。在职实有107人，其中：财政全供养107人。

离退休人员50人，其中：退休50人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,840.63万元，其中：一般公共预算财政拨款3,315.66万元，政府性基金预算财政拨款524.97万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加606.85万元，增加的原因主要是为了推进救助管理机构规范化、标准化建设，新增了救助管理区域改造修缮、新装路灯、监控系统升级扩容等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3,840.63万元，其中:本年收入3,840.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,315.66万元（本级财力3,315.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款524.97万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加606.85万元，增加的原因主要是为了推进救助管理机构规范化、标准化建设，新增了救助管理区域改造修缮、新装路灯、监控系统升级扩容等项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,840.63万元。财政拨款安排支出 3,840.63万元，其中：基本支出2,904.91万元，与上年对比增加了164.35万元，增加的原因主要是在职人员比上年增加7人，所以人员经费和公用经费相应增加；项目支出935.72万元，与上年对比增加了442.5万元，增加的原因主要是为了推进救助管理机构规范化、标准化建设，新增了救助管理区域改造修缮等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201，行政运行，金额2,322.09万元，主要用于参公管理事业单位的基本支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额193.67万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额16.00万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

2082002，流浪乞讨人员救助支出，金额410.75万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2101101，行政单位医疗，金额119.78万元，主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助，金额53.15万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额3.99万元，主要用于单位重特病医疗统筹支出。

2210201，住房公积金，金额181.90万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2210203，购房补贴，金额14.33万元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额524.97万元， 主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年本级财力支出共3,840.63万元，其中，基本支出2,904.91万元，项目支出935.72万元。

301-01，基本工资，金额411.29万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

301-02，津贴补贴，金额678.68万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

301-03，奖金，金额708.37万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

301-08，机关事业单位基本养老保险缴费，金额193.67万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

301-09，职业年金缴费，金额16.00万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

301-10，职工基本医疗保险缴费，金额119.78万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

301-11，公务员医疗补助缴费，金额53.15万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

301-12，其他社会保障缴费，金额8.37万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

301-13，住房公积金，金额181.90万元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

302-01，办公费，金额31.27万元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

302-05，水费，金额8.21万元，主要用于机关事业单位日常办公的水费。

302-06，电费，金额6.07万元，主要用于机关事业单位日常办公的电费。

302-07，邮电费，金额11.05万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

302-09，物业管理费，金额27.79万元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

302-11，差旅费，金额22.47万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

302-13，维修（护）费，金额57.52万元，主要用于机关事业单位的维修（护）费。

302-16，培训费，金额7.78万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

302-17，公务接待费，金额1.68万元，主要用于机关事业单位的公务接待费。

302-26，劳务费，金额111.18万元，主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

302-27，委托业务费，金额59.90万元，主要用于机关事业单位的委托的业务费支出。

302-28，工会经费，金额8.23万元，主要用于机关事业单位的工会经费。

302-29，福利费，金额32.10万元，主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

302-31，公务用车运行维护费，金额19.34万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

302-39，其他交通费用，金额103.16万元，主要用于机关事业单位公务租车及其他交通费用。

302-99，其他商品和服务支出，金额3.00万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

303-02，退休费，金额126.00万元，主要用于机关事业单位按照规定发放的退休费。

303-05，生活补助，金额1.45万元，主要用于机关事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

303-06，救济费，金额358.24万元，主要用于特困机构及特困供养人员的生活救济费。

303-07，医疗费补助，金额27.19万元，主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

309-02，办公设备购置，金额0.20万元，主要用于机关事业单位基本建设类的办公设备购置。

310-02，办公设备购置，金额31.39万元，主要用于机关事业单位的办公设备购置费。

310-06，大型修缮，金额414.20万元，主要用于机关事业单位的大型修缮支出。

五、市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金605.97万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.03万元，较上年减少2.41万元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府救助管理站2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是2019年及2020年昆明市人民政府救助管理站均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市人民政府救助管理站2020年公务接待费预算为1.685万元，较上年增加0.005万元，增长了0.3%，增加原因是由于预计接待人次会增加，但在年底执行决算会严格控制支出，不超过上年预算数。国内公务接待批次为48次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府救助管理站2020年公务用车购置及运行维护费为19.34万元，较上年减少2.42万元，下降11.11%。其中：公务用车运行维护费19.34万元，较上年减少2.42万元，下降11.11%。公务用车运行维护费下降的原因是严格执行车辆管理制度，厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）受助人员生活照料专项经费绩效目标

提供生活照料专业服务，使救助管理的质量和服务水平不断提高，充分发挥救助管理工作职能，提供良好的救助环境，确保特殊受助人员在站期间能得到良好生活照料，服务满意度90%以上。

（二）受助人员护送返乡专项经费绩效目标

为受助人员提供返乡服务，充分发挥救助管理机构服务社会、维护稳定、保障民生的职能职责职能，为特殊困难群体提供有效救助，确保受助人员回归社会、家庭，维护社会稳定，促进社会和谐发展。为推动我市经济社会发展和维护社会和谐稳定保驾护航。

（三）受助人员住院医疗专项经费绩效目标

坚持“自愿救助，无偿救助”和“先救治，后救助”的原则，为受助人员提供送医就诊服务，做好受助人员的医疗救助工作。充分发挥救助管理工作职能，使这些特殊困难群体能够得到及时、有效的医疗救治。

（四）救助管理区域改造修缮专项经费绩效目标

提高救助管理工作效率，推进救助管理机构规范化、标准化建设，全面加强和改进我站救助管理服务，切实保障受助人员的合法权益，通过改善救助环境，满足不同受助对象的需求，形成科学有效的管理工作程序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2020年机关运行经费安排270.82万元，主要用于办公经费、维修费、水电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行费与上年对比增加10.25万元，主要原因是在职人员比上年增加了7人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市人民政府救助管理站国有资产总额3497.26万元，其中：流动资产357.84万元，固定资产3138.87万元，无形资产0.55万元。

在固定资产中，房屋构筑物2919.75万元，汽车93.79万元，其他固定资产125.33万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市人民政府救助管理站基本支出2,904.91万元，与上年对比增加了164.35万元，增加的原因主要是在职人员比上年增加7人，所以人员经费和公用经费相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市人民政府救助管理站项目支出935.72万元，与上年对比增加了442.5万元，增加的原因主要是为了推进救助管理机构规范化、标准化建设，新增了救助管理区域改造修缮等项目支出。

附件：部门预算公开情况表