昆明市西郊安置所2020年预算公开目录

第一部分 昆明市西郊安置所2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西郊安置所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市西郊安置所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西郊安置所是昆明市民政局直属全额拨款事业单位。主要工作职责是：安置供养分别来源于昆明市人民政府救助管理站、昆明市儿童福利院、昆明市精神病医院的民政三无（无固定住所、无生活来源、无法定赡养人和抚养人）特困人员；完成上级党委和主管部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我所内设9个科室：办公室、财务科、安置科、劳资科、离退办、后勤保障科、保卫科、卫生所、社工办。

我所编制人数为98人，截止2019年12月在职职工人数为82人

（三）重点工作概述

1、严格落实党建各项工作

（1）“基层党建巩固年”工作推进方面：严格落实抓党建工作主体责任。严格按照党要管党、全面从严治党的要求，强化党组织书记抓党建工作首责意识，明确开展的党建工作，督促班子成员履行党建“一岗双责”，严格按照党建工作任务，逐一开展和落实，着力推动“基层党建巩固年”各项工作任务。

（2）突出习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训：一是以全面贯彻落实党的十九大各项决策部署为主题，对照初心和使命，紧密结合思想和工作实际，在广泛征求意见建议的基础上，认真开展交心谈心、深入查找问题，深刻剖析存在的突出问题。二是于3月份认真组织全所共计55名党员（含1名预备党员）开展了2018年度组织生活会和民主评议党员工作。共评定“优秀”等次党员9名，“优秀”党务工作者2名，“合格”等次党员43名，1名预备党员不定等次。

2、对安置服务对象身份进行甄别排查。为防止涉案人员、涉黑人员藏匿到民政服务机构，积极主动同公安部门联系，对全所安置服务对象339名安置人员进行人像采集和新安置的33人进行DNA采集，以 扫黑除恶专项斗争契机，借助公安机关的DNA基因库和人像比对网络识别技术，进一步对安置人员的身份进行正别确认。通过DNA基因库寻亲回归家庭6人；通过人像比对网络识别技术确认身份和户籍地址的有32人，其中30人已由家属寻亲或救助站送回等方式回归家庭，实现了安置人员与家人团聚的团圆梦。

3、做好食品安全工作

 食品安全是关系到每一位服务对象和职工身体健康的大事，我所严格按照国家食品安全工作的要求做好各项工作。一是严把食品入口关。主、副食、生鲜、配料和蔬菜都是通过公开招投标的采购方式确定具有食品配送资质的企业进行配送供应，保证所有食材都由正规渠道供应，对不符合要求的食材进行退换，确保无过期、变质食品。二是对食堂工作人员进行岗前体检，食堂工作人员每半年进行一次复检，做到人人持有健康证上岗。三是严格按照食品安全法的要求加工食品,严格执行食品加工流程对食品进行清洗、初加工、深加工、熟加工。全年食堂共加工、清洗、制作大米、面条、蔬菜、肉类等约120多吨，全年共制作病号营养餐4380人/次。四是餐厨具做到每餐按时清洗认真消毒，同时做到食堂卫生每餐随脏随扫，每周进行大扫除，每月至少清洗一次抽油烟机烟罩，每个季度对油烟机和管道进行一次大清洗，并对清洗进行记录建立完整台帐。五是餐厨废弃物严格按照要求走正规渠道进行处理，签订餐厨废弃物处置协议，对流向进行完整记录。六是设立专门的食品留样冷藏柜，每天由专人负责对熟食进行72小时留样。

 4、做好“质量强市”工作。（民政安置、卫生服务提升）

 2019年共接收安置服务对象18人（男14人，女4人），截止2019年11月我所现有安置服务对象316人（男238，女98），其中经鉴定持有精神残疾证的人员162人，其它持证残疾人14人，暂未办理残疾证残疾人106人，身体基本健康人员34人。

 通过不断的业务探索和创新，安置服务质量提升效果显著：

（1）规范工作职责及服务程序。对安置服务对象护理程序和护理操作进行规范，并实行24小时值班照管工作制，白天严格按照作息时间表做好服务对象生活照料、护理工作，夜晚做到定时巡查，认真填写巡查记录，发现异常情况及时报告并处理，做到每项工作有制度、每个岗位有职责、每项操作有规范。

（2）开展以“让爱传递 温馨家园”为主题的安置对象庆生日创新项目，为每一位服务对象过生日。通过为安置对象举行生日会、与服务对象共唱生日歌、为服务对象发放生日蛋糕、参与团体游戏等方式，让安置对象享受到亲情的关心和大家庭的温暖，在生活中得到尊重，人格上获得尊严，同时感受到来自党和政府的关怀和爱护。

（3）创新业务，积极开展精神病人非亲属监护人日常工作探索，效果明显。针对大部分安置对象存在精神疾病、智力障碍的实际，倡导职工自愿申请成为精神病人的非亲属监护人，利用休息时间、节假日时间陪护、关爱非亲属精神病人帮助他们释放焦虑、缓解恐慌、放松压力，热爱生活，积极融入集体，逐步实现团结互助，效果显著。

（4）做好医疗卫生保障。在日常医疗保障的基础上，积极采取疾病防空措施，针对秋冬季节为流行性感冒高发的实际提前注射疫苗预防，较大增强了安置对象的疾病抵抗力，同比去年流行性感冒发病率下降80%。针对安置人员的体质较差，生活在人员密集场所的实际，为服务对象接种了肺炎疫苗，目前为止无一人患肺部疾病。及时对重症疾病者送往专科医院和人民医院进行住院治疗，全年共送往专科医院和人民医院住院治疗41人次。有效保障了安置服务对象健康和生命权益。

（5）社会工作介入，推动安置服务工作质量提升。社会工作以“常规小组”、“专业小组”、“社工主题活动”三种形式同时开展。常规小组：充分运用“马斯洛的需求理论”、“优势视角理论”、“人在情境中理论”和“理性情绪治疗模式”等社会工作专业理论知识，开展了“以“展你我风采塑生活理想 ”特色小组、“创意手工美好你我”手工小组、“和谐社区”建设小组和“参与农疗亲近自然农疗小组”。在充分尊重小组组员意愿的基础上，通过不断的引导、训练，克服小组组员的语言障碍、肢体协调能力差等因素最大限度的发挥小组组员自身的爱好、特长和优势，展示了他们的精彩人生。

专业小组：工作人员充分运用“社会学习理论”、“增能理论”、“优势视角理论”等专业理论知识，在顺利开展常规小组的同时，先后组织开展了“‘手之牵’康复”专业小组、“认识我 走近你”专业小组、“我们的节日”专业小组、“巧手折纸”专业小组、“互帮互助 携手共进”专业小组、“告白祖国”专业小组。专业小组的开展，巩固了安置服务对象之间互帮互助的良好关系，拓展了安置服务对象对我国传统节日的认知，深化了爱国主义情怀。通过组员相互影响和带动，越来越多的安置服务对象报名参加了相应的专业小组。现在，专业小组和常规小组形成了相互促进的两种小组模式。

社会工作主题活动：有效的推进了精神疾病患者同非亲属监护人服务工作，搭建良好而稳定的服务活动平台，更好地为安置服务对象提供内容丰富而全面的非亲属监护服务，在保持原有的非亲属监护服务基础上，坚持分类别、分层次、分批次组织安置服务对象参加活动，尽最大努力发掘其潜力，发挥其优势”的原则，由社会工作办公室牵头组织实施社会工作主题服务活动。从今年3月起每月集中开展一次社会工作主题服务活动。先后开展10个主题社会工作活动，内容涉及环境保护、红色教育、卫生护理、植树踏青、才艺展示、扫黑除恶、共祝国庆等。社会工作主题活动的开展推进了社会工作介入安置服务工作的常态化、制度化。推动了非亲属监护人和监护对象的“亲情关系”，搭建了非亲属监护人和监护对象交流感情、建立信任的重要平台和途径，在活动中积极互动，产生共鸣，建立起了“不是亲人，胜似亲人”的良好关系。

 5、做好“挂包帮”定点帮扶工作。

 为打赢脱贫攻坚战，做好“挂包帮”定点帮扶工作，按照精准扶贫要求，我所连续5年选派驻村扶贫工作队员进村入户开展帮扶，取得了显著成效。2019年上半年我所对帮扶点汤丹镇三家村完成以下工作：一是利用民政拨付资金因地制宜帮助三家村兴建两个20立方米饮用蓄水池，两个30立方米饮用蓄水池，工程完工后三家村的人畜饮水基本能够得到保障。二是在“六一”儿童节前夕，入户走访了挂钩贫困户和贫困学生家庭为贫困学生购买书包，作为节日礼物送给贫困学生。2019年8月因机构改革帮扶单位变动，我所帮扶点由汤丹镇三家村调整为江西村，在新帮扶点一是开展建档立卡人员的动态管理工作，走访17个小组，了解了江西村小组的分布情况、贫困原因。二是对具体负责的江西小组、包包地小组、上山小组三个小组33户的建档立卡人员动态管理，入户走访了解家庭人员变化等情况。三是完成了33户的收入核算工作、19户预脱贫贫困户退出申请书签字。四是到江西村各个小组看望行动不便的老党员、老村干部。五是入户开展“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲工作，到脱贫光荣户家学习宣传经验，到辍学学生家劝返学生，到部分贫困户家了解情况讲解政策。六是分两次组织中层以上干部16人次到江西村开展挂包帮扶贫户入户走访工作。

 6、安置服务创新工作

 （1）我所现有安置服务对象317人（男238，女99），其中经鉴定持有精神残疾证的人员162人，其它持证残疾人14人，暂未办理残疾证残疾人107人，身体基本健康人员34人。面对我所安置服务对象既是精神病人又是智力障碍者人数居多的实际情况，在所领导班子的带领下，不断开拓创新，自2016起我所开始积极探索精神障碍患者非亲属监护的做法。开展了以“结成非亲属监护对子 认真履行监护职责”为主题的安置服务对象非亲属监护创新项目。全所党员干部职工群众踊跃报名，自愿与单位签订《昆明市西郊安置所精神障碍患者监护人监管责任书》，每名职工自愿成为了1-5名不等的精神障碍患者的监护人并认真履行监护人职责，监护人定期与其监护的精神障碍患者沟通交流能及时了解患者的精神状态、心理活动，积极同监护对象一同开展社工主题活动，帮助他们释放焦虑、恐慌等负面情绪，让他们感受到来“亲人”的关怀和庇护，有效降低了精神障碍患者的发病率。

（2）帮助安置服务对象回归家庭

我所作为民政福利事业单位，不仅承担着昆明市民政“三无”人员安置服务兜底工作，还积极开展寻亲服务，不断完善工作机制，积极开展DNA基因库比对寻亲，在西山公安分局团结派出所、马街派出所的支持帮助下所有安置人员进行DNA血样采集入基因库；积极借助公安机关先进的人像比对识别等科技开展寻亲服务，2019年5月共完成对全所339名供养人员身份信息核实工作，经过公安机关先进的人像比对识别科技共有32名安置对象查到了准确的户籍和亲属信息，其中30名服务对象（24名移交救助站护送返乡，6名由家属领回）顺利的回归家庭，实现了同家人团聚。

（3）开展安置服务对象的疾病筛查和预防

为切实加强疾病预防控制体系，保障服务对象身体健康，除了为他们提供必要的医疗保障外，还定期进行身体检查，了解他们的健康状况，及时查出早期疾病，做到早发现、早预防、早治疗。积极链接社会医疗资源，同昆明市西山区疾病防控中心结成疾病防控支援对口帮扶单位，在西山区疾病防控中心的主导下马街卫生院、福海卫生院、前卫卫生院等医疗机构，每年分两次到我所为安置服务对象开展传染性疾病、肝肾功能、心电图、血常规等疾病筛查和体检，根据体检结果及时将患病人员送往专科医院住院治疗，做到疾病在早发现、早治疗，确保安置院内无疾病的传染和蔓延。另外针对季节交换容易发生流感和我所安置人员居住场所人员密集的实际情况，提前为安置对象接种流感疫苗和肺炎疫苗，经过成效评估，全年流感发生率同比2018年下降60%，目前为止全所安置人员无一列患肺部疾病。通过一年的探索与实践，我所在医疗服务工作取得良好成效，许多疾病在早期发现并及时进行有针对的治疗，有效的降低安置服务对象的疾病复发率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 0人，事业编制98人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 84人，其中：离休 0人，退休 84人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2480.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2480.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加96.73万元，主要是由于人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2480.67万元，其中:本年收入2480.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2480.67万元（本级财力2480.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加96.73万元，主要是由于人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

预算总支出2480.67万元。本级财力安排支出 2480.67万元，其中，基本支出2060.92万元，项目支出419.75万元。与上年对比增加96.73万元，主要是由于人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，基本支出1926.44万元，分别为：

1、2080505，支出138.55万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

2、2080506，支出3.5万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出

3、2081005，支出1826.27万元，主要反映社会福利事业单位支出

4、2081199，支出227.24万元，主要反映其他残疾人事业支出的补助

5、2101102，支出85.53万元，主要反映职工基本医疗保险缴费

6、2101103，支出38.72万元，主要反映公务员医疗补助缴费

7、2101199，支出3.17万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出

8、2210201，支出157.7万元，主要反映住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

按支出经济分类科目分组基本支出为2060.92万元（其中：301 工资福利支出1377.26万元，302商品和服务支出127.49万元，对个人和家庭补助556.17万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金13.56万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.44万元，较上年减少9万元，下降44.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，2019年国内公务接待批次为14次，共计接待63人次。

增减变化原因：2019年公务接待人次减少，故预计2020年所需预算资金减少

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为:9.44万元，较上年减少8万元，下降45.87%。其中：公务用车购置费××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%；公务用车运行维护费9.44万元，较上年减少8万元，下降45.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2019年公务用车运行费用实际执行数减少，故预计2020年所需预算资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020部门机关运行经费127.49万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较上年增加2.99万元，增加2.4%，

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出2060.92万元，与上年对比增加134.48万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加、商品服务支出增加、民政收养人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出419.75万元，与上年对比增减少37.75万元，增减变化的原因主要是：厉行节俭，新增资产配置项目资金减少。

 昆明市西郊安置所预算公开表