昆明市精神病院2020年预算公开目录

第一部分 昆明市精神病院2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市精神病院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市精神病院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市精神病院是昆明市民政局直属的精神卫生专科医院，是云南中医药大学附属精神病医院，云南省复退军人精神障碍干预治疗康复中心，主要承担昆明市各县（市）区“三无”、“优抚”、“特困”、“110及救助”等精神病患者的救治任务；承担精神采集和智力残疾鉴定、社区精神卫生服务、心理咨询及心理治疗、药物依赖戒断治疗、家庭病床服务。已形成一所集医疗、教学、科研、康复一体化的现代专科医院。

（二）机构设置情况

根据单位职能，结合工作需要，我院内设机构44个，职能科室27个（党办、办公室、目督办、纪检监察室、人事科、医务科、护理部、科教科、财务科、医保办、设备科、团总支、文明办公室、创等办公室、离退休办公室、司法鉴定中心、妇女工作委员会、保卫科、信息科、控感办公室、标准化建设办公室、精神病学教研室、护理教研室、社工康复教研室、计生办公室、爱卫办公室、健教办公室）,临床科室10个（心理科、物质依赖科、中西医结合科、老年科、民政科、优抚科、救助一科、救助二科、妇女儿童一科、妇女儿童二科）,辅助科室4个（门诊部、社工康复中心、医技科、药剂科）,保障科室3个（基建办公室、总务科、膳食科）

（三）重点工作概述

一是强化医疗服务质量与医疗安全，突出品牌效益；二是提升护理服务质量水平，开展优质护理服务；三是改造就医环境，落实配套措施，开展便民服务；四是加强信息化建设，做好新闻、政策法规宣传工作；五是抓好人才队伍建设，加快专业技术人才培养方案的制定和实施，进一步提高培训的统筹性、针对性和实效性；六是推动科研项目建设，提升科研创新能力和水平；七是以特色专科建设为抓手，提升医院综合实力；八是加强对重要科室的监管，推进单位全面建设；九是强化保障服务机制建设，提高后勤服务保障能力；十是坚持依法行政、依法决策、依法管理，推进法治医院建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,单位名称：昆明市精神病院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职实有132人，其中：财政全供养 132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 93人，其中：离休 0人，退休 93人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5231.32万元，其中：一般公共预算财政拨款4987.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入244.10万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比：总收入较上年减少613.24万元，（其中：一般公共预算财政拨款较上年增加722.66万元，纳入财政专户管理的非税收入较上年减少1335.90万万）。主要原因分析：

1、一般公共预算财政拨款增加原因：2020年新招聘人员工资福利支出、增加民政收养人员补助，主要用于民政收养人员伙食费。

2、纳入财政专户管理的非税收入减少原因：精神卫生管理经费2288.99万元预算正在审批中。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5231.32万元，其中:本年收入5231.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4987.22万元（本级财力4987.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入244.10万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比：总收入较上年减少613.24万元，（其中：一般公共预算财政拨款较上年增加722.66万元，纳入财政专户管理的非税收入较上年减少1335.90万万）。主要原因分析：

1、一般公共预算财政拨款增加原因：2020年新招聘人员工资福利支出、增加民政收养人员补助，主要用于民政收养人员伙食费。

2、纳入财政专户管理的非税收入减少原因：精神卫生管理经费2288.99万元预算未下达，待财政追加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5231.32万元。财政拨款安排支出 4987.22万元，其中：基本支出3282.97万元，与上年对比增加864.63万元，主要原因分析：2020年新招聘7人，工资福利支出、公用经费随之增加，新增民政收养人员补助553.99万元，用于民政收养人员伙食费；项目支出1948.35万元，与上年对比减少1477.87万元，主要原因分析：年初预算编制项目精神卫生管理经费预算正在审批中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-0505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算下达：215.16万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

208-0506机关事业单位职业年金缴费支出，预算下达：3.20万元，主要用于2020年退休职工职业年金记实。

208-1199其他残疾人事业支出，预算下达：1539.80万元，（其中：110救助经费：1500.00万元，住院患者社保费及住院补助经费：39.80万元，主要用于110救助患者住院康复及日常生活开支及落户我院住院患者购买医疗、养老保险等支出。）

210-0205精神病医院，预算下达2946.42万元，（其中：基本支出：2537.87万元，主要用于我院在编人员工资、绩效、津贴、日常办公经费、退休人员生活补助等支出，项目支出：408.55万元，主要用于2020年新增资产配置、公务用车购置、物业管理服务、信息化建设与维护等支出。

210-1102事业单位医疗，预算下达1328184.00元，主要用于在编职工医疗保险缴费支出。

210-1103公务员医疗补助，预算下达102.48万元，主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

210-1199其他行政事业单位医疗支出，预算下达8.39万元，主要用于在编、退休人员重特病医疗统筹支出。

221-0201住房公积金，预算下达：283.05万元，主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年本级财力支出共5231.32万元，其中，基本支出3282.97万元，项目支出1948.35万元。

301-01，基本工资473.97万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

301-02，津贴补贴291.17万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

301-03，奖金171.49万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

301-07，绩效工资643.57万元,，主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

301-08，事业单位基本养老保险215.16万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

301-09，职业年金缴费3.20万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

301-10，职工基本医疗保险缴费132.81万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

301-11，公务员医疗补助缴费60.12万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

301-12，其他社会保障缴费18.01万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

301-13，住房公积金283.04万元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

302-01，办公费27.72万元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

302-05，水费10.12万元，主要用于机关事业单位日常办公的水费。

302-06，电费7.48万元，主要用于机关事业单位日常办公的电费。

302-07，邮电费13.33万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

302-09，物业管理费204.84万元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

302-11，差旅费26.40万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

302-13，维修（护）费90.22万元，主要用于机关事业单位的维修（护）费。

302-14，租赁费23.68万元，主要用于机关事业单位的租赁费。

302-16，培训费5.28万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

302-18，专用材料费580.00万元，主要用于事业单位社会福利医院、精神病院的医用专用材料费。

302-26，劳务费775.00万元，主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

302-28，工会经费9.47万元，主要用于机关事业单位的工会经费。

302-29，福利费39.60万元，主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

302-31，公务用车运行维护费18.88万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

302-99，其他商品和服务支出150.58万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

303-02，退休费189.72万元，主要用于机关事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

303-06，救济费553.99万元，主要用于特困机构及特困供养人员的救济费。

303-07，医疗费补助45.83万元，主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

303-99，其他对个人和家庭的补助39.80万元，主要用于机关事业单位按照规定发放的其他对个人和家庭的补助。

310-03，专用设备购置，金额55.55万元，主要用于机关事业单位的专用设备购置费。

310-07，信息网络及软件购置更新47.00万元，主要用于机关事业单位的信息网络及软件购置更新。

310-13，公务用车购置，金额24.21万元，主要用于机关事业单位的公务用车购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金384.86万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.10万元，较上年增加24.22万元，增长128.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为43.10万元，较上年增加24.22万元，增长128.28%。其中：公务用车购置费24.22万元，较上年增加24.22万元，增长100%；公务用车运行维护费18.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：我院车辆编制11辆，年末实有车辆8辆，根据市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算经费预审表，同意我院2020年购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：110救助经费，

项目目标：为昆明市各县（市）区“110、120”联动护送的精神病患者，提供持续治疗及康复，让更多的精神病患者能够得到治疗及康复，保障其合法权益，帮助精神病患者能正常的回归社会、家庭，保障集体和人民群众生命安全，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

（二）项目名称：物业服务专项经费

     项目目标：该项目用于医院绿化管养，卫生保洁及保安服务，加强医院安全防范系统建设，提高安全防范能力，给全市民政救助对象、110救助患者、就诊人员、住院患者及家属营造一个绿色、环保、健康、安全、和谐的环境。保障医院财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院为昆明市民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我单位资产总额 22,110.02万元，其中：流动资产 1,110.18 万元，占资产总5.02 %；固定资产 20,999.84 万元，占资产总额94.98 %；

在固定资产中：房屋及构筑物188,98.42万元，汽车255.92万元，单价200万以上大型设备1,280.60万元，其他固定资产564.90万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出3282.97万元，与上年对比增加864.63万元，增减变化的原因主要是：

2020年新招聘7人，工资福利支出、公用经费随之增加，新增民政收养人员补助553.99万元，用于民政收养人员伙食费；（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出1948.35万元，与上年对比减少1477.87万元，增减变化的原因主要是：

年初预算编制项目精神卫生管理经费预算正在审批中。

昆明市精神病院部门预算公开情况表