昆明市社会福利院2019年度部门决算

        第一部分 昆明市社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市社会福利院（加挂昆明市老年人公寓牌子）隶属昆明市民政局，机构规格正科级。主要职能有：

1、 弘扬救助精神，为社会提供老人收养服务；

2、 “三无”老人收养；

3、 昆明市儿童福利院转来16岁以上孤儿安置收养；

4、 老人自愿有偿收养；

5、 对收养对象进行康复治疗；

6、 完成上级交办的其他工作；

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、聚焦特殊人群，聚焦困难群体，深度推进医养结合。我院以特困供养救助对象、失能、半失能老人的养老医疗需求为导向，推进 “医、养、护”三位一体的模式。

2、推进养老院服务质量专项行动建设，营造优质养老服务环境。严格按养老院服务质量建设专项行动，我院深入贯彻落实习近平总书记关于提升养老院服务质量重要讲话精神，在综体系建设中，始终把优质服务工作作为福利院发展建设的永恒主题，我院以问题为导向，按照115项指标，对标对表，认真自查自纠，养老服务质量稳步提升，亮点纷呈。

3、落实标准化试点任务，提升规范化管理。在日常工作中，按照养老服务标准体系，实施体系内各项标准，使规范管理进一步提升。

4、加大信息化建设力度，搭建智慧化养老平台。我院初步建成昆明市社会福利院远程医疗会诊中心及远程医疗服务终端平台；建立了基于院内的老年患者健康档案管理；实现与红会医院的远程会诊、远程查房，建立双向转诊及住院治疗绿色通道，并开展临床教学和继续教育培训.

5、夯实基础设施建设，做好后勤保障工作。后勤保障服务是为老服务的重要内容，一是做好院内日常绿化养护工作。二是做好物资采购及合同签订，三是做好设施设备维修服务.

6、重视人才队伍建设，打造专业化人才队伍。加大人才引进。以单位发展需求为导向，引进人才。

7、肃风正纪，依法治院。加强行风建设，杜绝吃拿卡要现象和“门难进、脸难看”现象，实行院务公开，定期不定期在公开栏中将院重大决定、评奖评优、考核结果、收费标准等向职工、服务对象和社会进行公示；根据我院《捐赠财物管理办法》，做好捐赠登记管理。

8、聚焦脱贫攻坚，落实扶贫任务。建立信息档案，制定帮扶计划，并向帮扶对象深入宣传党和政府的各项扶贫政策思想，对帮扶对象存在的困难和问题也及时向相关领导反馈，履行帮扶责任人职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市社会福利院2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会福利院2019年末实有人员编制84人。离退休人员75人。其中：离休2人，退休73人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2019年度总收入为39770211.23元，其中财政补助收入为29288819.28元，占总收入的74%，单位事业收入为10481391.95元，占总收入的26%。

二、支出决算情况说明

我院2019年度总支出为39770211.23元，其中基本支出人员支出为18776022.03元，占总支出的47%，基本支出公用支出为 1123252.72元，占总支出的3%，项目支出为17293187.01元，占总支出的43%,非财政拨款结余2577749.47元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,899,274.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17293187.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款支出2928.88万元,占本年支出合计的73.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 社会保障和就业（类）支出26,485,871.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。

2.卫生健康支出1,453,969.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

3．住房保障（类）支出1,348,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为6.73万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.73万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了资金，减少相关费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.7万元，增长34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增长34%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老旧，维护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于福利院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我院资产总额8631.62万元，其中，流动资产1324.56万元，非流动资产7307.06万元。与上年相比，本年资产总额减少601万元，其中固定资产原值增加26万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我院通过直接支付的政府采购支出总额87.28万元，其中：政府采购货物支出7.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出79.54万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件：昆明市社会福利院2019年决算公开表