昆明市社会福利院福利医院

2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

昆明市社会福利院福利医院成立于2006年，地处五华区黄土坡海屯路4号（小屯立交桥旁），是财政全额拨款事业单位，同昆明市社会福利院共同管理。全院职责是为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。福利医院现为二级非营利性综合医院、省市级医疗保险定点医疗机构。编制床位101张、实设有住院床位150张。为社会提供内科、外科、中西医结合、老年病、精神卫生等门诊、急诊、住院等医疗服务。

二、部门基本情况

我院2019年度机构设置1个，下设业务科室8个、管理职能科室5个、后勤保障科室2个。

2019年人员编制数80人，年末实有事业在编人员63人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

劳务派遣人员37人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会福利院福利医院2019年度收入合计3149.07万元。其中：财政拨款收入1089.21万元，占总收入的34.59%；事业收入2059.86万元，占总收入的65.41%。

二、支出决算情况说明

昆明市社会福利院福利医院2019年度支出合计2337.51万元。其中：基本支出946.60万元，占总支出的40.49％；项目支出1390.91万元，占总支出的59.51％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出946.60万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出881.51万元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出65.09万元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2019年度为保障我院完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出合计1390.91万元。其中：财政拨款支出142.60万元，占总支出的10.25%；事业支出1248.31万元，占总支出的89.75%。

具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款支出1089.21万元,占本年支出合计的46.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出190.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%。主要用于我院新增资产购置项目及在职在编职工部分社保缴费；

2. 卫生健康（类）支出784.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于我院特定项目完成及基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

3. 住房保障（类）支出114.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，主要用于缴纳单位在职员工住房公积金单位部分及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位是昆明市民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额2806.98万元，其中，流动资产1389.15万元，固定资产原值3245.60万元，固定资产累计折旧1827.77万元，固定资产净值1417.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额100.21万元，其中：政府采购货物支出100.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)、政府性基金收入：反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我单位为发行费形成的政府性基金收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(七)、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(八)、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

(十)、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)、项目支出：我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：昆明市社会福利院福利医院2019年决算公开表