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昆明福利彩票发行中心2021年预算公开

目录

第一部分 昆明福利彩票发行中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明福利彩票发行中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

第一部分

昆明福利彩票发行中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明福利彩票发行中心是经市政府批准成立的隶属昆明市民政局的实行企业化管理的自收自支事业单位。

昆明福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）和“收支两条线”等国家有关财务制度，取得的本级收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

昆明福利彩票发行中心主要职责为管理福利彩票，筹集社会福利资金，资助社会福利事业，结合昆明市实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施，负责全市福利彩票销售管理工作等。

（二）机构设置情况

昆明福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构，截至2020年末，单位内部机构共设五个部门，分别是：财务部、市场部、技术部、综合部、党办。所属单位0个，包括：

1.行政单位0个；

2.直属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2020年以来，昆明福彩中心紧紧围绕党的十九大精神，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在受到疫情和福彩发行销售政策调整影响的情况下，昆明福彩仍然按年初工作思路扎实推进工作，各项工作取得成效。

1、全面夯实党建基础工作，强化队伍建设

2、持续抓好疫情防控工作

3、扎实开展脱贫攻坚行动，全面落实脱贫攻坚工作

4、统筹做好福彩销售各项工作

5、积极做好福利彩票视频监控平台建设工作

6、进一步完善县（市）区福彩销售管理站工作

2021年，我中心将认真深入学习贯彻落实党的十九大精神，结合当前形势和自身特点，在有利于昆明福彩事业持续发展的前提下，开拓创新，攻坚克难，以钉钉子精神为推动福彩事业更好更快发展发挥应有的作用。

1、进一步完善视频监控平台功能，有效发挥平台作用。视频监控平台与省中心平台对接完成后，我们将进一步加强维护，在运行过程中，根据实用性原则，适时对平台进行扩充，充分发挥视频监控平台在福彩销售中的作用，实时对管理站和销售网点运行情况进行监控；及时监督市场管理员、销售厅员工和彩票代销者工作情况；随时掌握彩票销售信息，为决策提供依据，进一步提升管理水平，使昆明福彩现代化、信息化管理水平更上新台阶。

2、认真落实上级要求，推进福利彩票高质量发展。一是凝心聚力、坚定信心、攻坚克难，落实全面从严治党，发挥党建在全市福彩系统的引领作用；二是统一思想，集中力量，做好 “福乐彩”新游戏上市工作；三是做好常态化疫情防控，切实保障销售场所人员安全；四是着力稳定市场，统筹推进各项销售管理工作；五是坚持以高质量发展为方向，加强安全管理。

3、加强学习培训，提升队伍素质。积极选派工作人员参加上级组织的学习培训活动，进一步加强对管理人员和专业人员的培训，进一步提高个人素质，从而高标准完成工作，同心同德共同推动福彩事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明福利彩票发行中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入733.96万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款58.38万元，上级补助675.58万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比（2020年部门财务总收入2421.30万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款1228.98万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上级转移支付（上级补助）收入1192.32万元），部门财务总收入减少1687.34万元，减少69.69%，主要原因是2021年视频票受政策调整停销，导致相应发行费为0，最终导致政府性基金预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入58.38万元，其中:本年收入58.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款58.38万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比（2020年部门财政拨款收入2421.30万元，其中:政府性基金财政拨款1228.98万元，上级补助收入1192.32万元），政府性基金财政拨款收入减少1170.60万元，减少95.25%，主要原因是2021年视频票受政策调整停销，导致相应发行费为0，最终导致政府性基金预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出733.96万元。财政拨款安排支出（我单位指政府性基金拨款，不包括上级补助）58.38万元，其中：财政拨款安排基本支出50.98万元，与上年（1228.98）对比，减少1170.60万元，减少95.25%，减少的原因主要是劳务派遣人员劳务费支出移到项目支出填列，并且劳务派遣人员劳务费支出比上年大幅减少；财政拨款安排项目支出7.40万元，与上年（0万元）对比增加7.40万元，增加100%，增加的原因主要是：在项目支出里增加了水费、电费、邮电费等共计7.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2290804其他支出—彩票发行销售机构业务费安排的支出—福利彩票销售机构的业务费支出”；主要反映彩票销售机构业务费安排的支出，用于保障福利彩票事业发展、福利彩票发行销售任务目标达成、彩票资金安全、彩票销售系统及机构正常运转。此项支出58.38万元。我单位只使用“2290804”这一个功能科目。

除上述支出，无其他功能科目支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

301工资福利支出45.07万元（其中基本支出45.07万元，项目支出0万元）。其中：

30101工资福利支出-基本工资26.28万元（其中基本支出26.28万元，项目支出0万元）;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元（其中基本支出3.57万元，项目支出0万元）;

30109工资福利支出-职业年金缴费1.79万元（其中基本支出1.79万元，项目支出0万元）;

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.46万元（其中基本支出2.46万元，项目支出0万元）;

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.28万元（其中基本支出1.28万元，项目支出0万元）;

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.26万元（其中基本支出6.26万元，项目支出0万元）;

30113工资福利支出-住房公积金3.43万元（其中基本支出3.43万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出12.21万元（其中基本支出4.81万元，项目支出7.40万元）。其中：

30201商品和服务支出-办公费3.22万元（其中基本支出1.22万元，项目支出2.00万元）;

30205商品和服务支出-水费0.77万元（其中基本支出0.07万元，项目支出0.70万元）;

30206商品和服务支出-电费0.91万元（其中基本支出0.11万元，项目支出0.80万元）;

30207商品和服务支出-邮电费0.70万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0.30万元）;

30209商品和服务支出-物业管理费0.05万元（其中基本支出0.05万元，项目支出0万元）;

30211商品和服务支出-差旅费0.90万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0.50万元）;

30213商品和服务支出-维修（护）费0.66万元（其中基本支出0.06万元，项目支出0.60万元）;

30216商品和服务支出-培训费0.02万元（其中基本支出0.02万元，项目支出0万元）;

30228商品和服务支出-工会经费0.09万元（其中基本支出0.09万元，项目支出0万元）;

30229商品和服务支出-福利费0.64万元（其中基本支出0.64万元，项目支出0万元）;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.21万元（其中基本支出0.71万元，项目支出0.25万元）;

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.02万元（其中基本支出1.02万元，项目支出0万元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.10万元（其中基本支出1.10万元，项目支出0万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项支出情况。

（二）与省级配套事项

我单位无此项支出情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出情况。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无此项支出情况。

六、政府采购预算情况

2021年昆明福利彩票发行中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明福利彩票发行中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明福利彩票发行中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增加，无减少。我单位无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款。

（二）公务接待费

昆明福利彩票发行中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无增加，无减少。我单位无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明福利彩票发行中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增加，无减少。我单位无一般公共预算三公经费支出，我单位为政府性基金预算拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照市财政局统一要求，在编制2021年部门预算时，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据单位三定方案的职责确定。年度预算绩效目标与本部门职能、中长期发展规划、年度工作计划密切相关；年度预算绩效目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，符合财政部门和主管部门的要求；选取了最能提现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

在2021年预算执行中，将开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，全过程监控财政资金支出绩效运行。预算执行终了要开展绩效自评，并将结果应用到预算编制中，实现绩效管理与预算的有机结合。充分利用绩效再评价结果，提高以后的项目绩效目标编报质量。

2021年我单位共有一个预算项目，为“福利彩票销售机构项目经费”617.81万元，“福利彩票销售机构项目经费”的项目绩效目标是：

1、2021年销售目标：大于等于10亿元；

2、彩票销售任务完成率：大于等于95%；

3、完成时间：小于等于2021年12月31日；

4、福利彩票机构业务运行支出：小于6178100.00元；

5、上缴税收：大于等于20万元；

6、解决就业人数：大于等于28人；

7、参与人员满意度：大于等于8分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。我单位无一般公共预算拨款。

2、政府性基金收入：反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我单位为发行费形成的政府性基金收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

8、基本支出：我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年度机关运行经费0元，与上年对比持平。

我单位属自收自支事业单位，按照《2021年政府收支分类科目》的规定，我单位支出经济分类科列“505一对事业单位经常性补助”；支出功能分类科目列“2290804一福利彩票销售机构的业务费支出”。因此我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5320.92万元（按决算数，下同），其中流动资产936.49万元，固定资产（净值）4158.67万元（房屋3896.62万元，汽车38.23万元，单价200万元以上的大型设备208.92万元，其他固定资产14.91万元），对外投资及有有价证券0万元，在建工程225.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；更新车辆1辆；报废报损资产1项，账面原值29.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（我中心于2020年12月向市财政局申请了消防设备、车辆等的资产报废处置申请，原值295279.00元，净值0.00元，市财政局于12月31日批复，同意报废处理，处置收入300元，已上缴财政）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明福利彩票发行中心基本支出50.97万元，与上年（1228.98万元）对比减少1178.01万元，减少95.85%，减少的原因主要是：

2021年视频票受国家政策调整而停销，导致相应发行费为0，最终导致政府性基金预算财政拨款减少，相应安排的支出就减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明福利彩票发行中心项目支出7.40万元，与上年（0万元）对比，增加7.40万元，增加100.00%，增加的原因主要是：

2020年昆明福利彩票发行中心未安排本级财力项目支出，项目支出全部由上级转移支付收入安排支出。2021年昆明福利彩票发行中心项目支出的水费、电费、邮电费等本级财力安排支出7.40万元。

第二部分 昆明福利彩票发行中心2021年部门预算表

见附表。

昆明福利彩票发行中心

2021年2月22日

监督索引号53010000849900111

昆明福利彩票发行中心2021年部门预算公开表20210223035012833