昆明市精神病院2021年预算公开目录

第一部分 昆明市精神病院2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市精神病院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市精神病院

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市精神病院是昆明市民政局直属的精神卫生专科医院，是云南中医药大学附属精神病医院，云南省复退军人精神障碍干预治疗康复中心，主要承担昆明市各县（市）区“三无”、“优抚”、“特困”、“110及救助”等精神病患者的救治任务；承担精神采集和智力残疾鉴定、社区精神卫生服务、心理咨询及心理治疗、药物依赖戒断治疗、家庭病床服务。已形成一所集医疗、教学、科研、康复一体化的现代专科医院。

（二）机构设置情况

根据单位职能，结合工作需要，我院内设机构44个，职能科室27个（党办、办公室、目督办、纪检监察室、人事科、医务科、护理部、科教科、财务科、医保办、设备科、团总支、文明办公室、创等办公室、离退休办公室、司法鉴定中心、妇女工作委员会、保卫科、信息科、控感办公室、标准化建设办公室、精神病学教研室、护理教研室、社工康复教研室、计生办公室、爱卫办公室、健教办公室）,临床科室10个（心理科、物质依赖科、中西医结合科、老年科、民政科、优抚科、救助一科、救助二科、妇女儿童一科、妇女儿童二科）,辅助科室4个（门诊部、社工康复中心、医技科、药剂科）,保障科室3个（基建办公室、总务科、膳食科）

（三）重点工作概述

一是强化医疗服务质量与医疗安全，突出品牌效益；二是提升护理服务质量水平，开展优质护理服务；三是改造就医环境，落实配套措施，开展便民服务；四是加强信息化建设，做好新闻、政策法规宣传工作；五是抓好人才队伍建设，加快专业技术人才培养方案的制定和实施，进一步提高培训的统筹性、针对性和实效性；六是推动科研项目建设，提升科研创新能力和水平；七是以特色专科建设为抓手，提升医院综合实力；八是加强对重要科室的监管，推进单位全面建设；九是强化保障服务机制建设，提高后勤服务保障能力；十是坚持依法行政、依法决策、依法管理，推进法治医院建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,单位名称：昆明市精神病院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职实有129人，其中：财政全供养 129人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 93人，其中：离休 0人，退休 93人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7312.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4721.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入2600.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比：总收入较上年增加2081.33万元，（其中：一般公共预算财政拨款较上年减少265.57万元，纳入财政专户管理的非税收入较上年增加2355.90万元）。主要原因分析：

1、一般公共预算财政拨款减少原因：按照上级部门要求在上年预算控制数基础上审减10%。

2、纳入财政专户管理的非税收入增加原因：2020年精神卫生管理经费2288.99万元未列入部门预算，2021年精神卫生管理经费正常申报并列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7312.65万元，其中:本年收入5231.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4721.65万元（本级财力4721.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入2600.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7321.65万元。财政拨款安排支出 7321.65万元，其中：基本支出3061.74万元，与上年对比减少221.23万元，主要原因分析：2021年在职在编实有人数较上年减少，工资、社保费、公积金及定额公用经费随之减少；项目支出4259.91万元，与上年对比增加2311.57万元，主要原因分析：2020年预算项目精神卫生管理经费2288.99万元未列入年初预算，2021年增加精神卫生管理专项经费项目，因此项目经费较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-0505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算下达：230.76万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

208-0506机关事业单位职业年金缴费支出，预算下达：17.18万元，主要用于2021年退休职工职业年金记实。

208-1199其他残疾人事业支出，预算下达：1201.02万元，主要用于110救助患者住院康复及日常生活开支。

210-0205精神病医院，预算下达5307.51万元，（其中：基本支出：2248.62万元，主要用于我院在编人员工资、绩效、津贴、日常办公经费、退休人员生活补助等支出，项目支出：3058.89万元，主要用于2021年新增资产配置、物业管理服务、精神卫生管理等支出。

210-1102事业单位医疗，预算下达158.83万元，主要用于在编职工医疗保险缴费支出。

210-1103公务员医疗补助，预算下达112.74万元，主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

210-1199其他行政事业单位医疗支出，预算下达9.27万元，主要用于在编、退休人员重特病医疗统筹支出。

221-0201住房公积金，预算下达：266.41万元，主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

221-0203购房补贴，预算下达：17.90万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2021年本级财力支出共7321.65万元，其中，基本支出3061.74万元，项目支出4259.91万元。

301-01，基本工资477.18万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

301-02，津贴补贴386.94万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

301-03，奖金265.76万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

301-07，绩效工资1635.61万元,，主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

301-08，事业单位基本养老保险230.76万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

301-09，职业年金缴费17.18万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

301-10，职工基本医疗保险缴费158.83万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

301-11，公务员医疗补助缴费64.64万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

301-12，其他社会保障缴费19.67万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

301-13，住房公积金266.41万元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

302-01，办公费59.41万元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

302-05，水费12.73万元，主要用于机关事业单位日常办公的水费。

302-06，电费15.31万元，主要用于机关事业单位日常办公的电费。

302-07，邮电费13.02万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

302-09，物业管理费424.37万元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

302-11，差旅费25.80万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

302-13，维修（护）费131.84万元，主要用于机关事业单位的维修（护）费。

302-16，培训费29.16万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

302-18，专用材料费673.80万元，主要用于事业单位社会福利医院、精神病院的医用专用材料费。

302-26，劳务费1079.52万元，主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

302-27，委托业务费59.96万元，主要用于机关事业单位委托外单位办理业务而支付委托业务费。

302-28，工会经费82.74万元，主要用于机关事业单位的工会经费。

302-29，福利费83.54万元，主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

302-31，公务用车运行维护费21.24万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

302-39，其他交通费45.38万元，主要用于机关事业单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费，如租车费。

302-99，其他商品和服务支出90.00万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

303-05，生活补助533.23万元，主要用于机关事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

303-07，医疗费补助52.06万元，主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

310-03，专用设备购置，金额102.66万元，主要用于机关事业单位的专用设备购置费。

310-05，基础设施建设，金额33.77万元，主要用于公共基础设施建设方面的支出。

310-07，信息网络及软件购置更新223.25万元，主要用于机关事业单位的信息网络及软件购置更新。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金876.09万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.24万元，较上年减少21.86万元，增长-50.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为21.24万元，较上年减少21.86万元，增减变化原因：根据市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算经费预审表，同意我院2020年购置公务用车1辆，因此2020年公务用车购置费较今年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：110救助经费，

项目目标：为昆明市各县（市）区“110、120”联动护送的精神病患者，提供持续治疗及康复，让更多的精神病患者能够得到治疗及康复，保障其合法权益，帮助精神病患者能正常的回归社会、家庭，保障集体和人民群众生命安全，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院为昆明市民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，我单位资产总额21,840.95万元，其中：流动资产1,771.03 万元，占资产总8.11%；固定资产 20,069.42 万元，占资产总额91.89 %；无形资产0.50万元；

在固定资产中：房屋及构筑物18,639.57万元，汽车72.97万元，其他固定资产1,356.87万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出3061.74万元，与上年对比减少221.23万元，主要原因分析：2021年在职在编实有人数较上年减少，工资、社保费、公积金及定额公用经费随之减少；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出4259.91万元，与上年对比增加2311.57万元，主要原因分析：2020年预算项目精神卫生管理经费2288.99万元未列入年初预算，2021年增加精神卫生管理专项经费项目，因此项目经费较上年增加。

昆明市精神病院2021年预算公开表