昆明市西郊安置所2021年预算公开目录

第一部分 昆明市西郊安置所2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西郊安置所2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市西郊安置所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西郊安置所是昆明市民政局直属全额拨款事业单位。主要工作职责是：安置供养分别来源于昆明市人民政府救助管理站、昆明市儿童福利院、昆明市精神病医院的民政三无（无固定住所、无生活来源、无法定赡养人和抚养人）特困人员；完成上级党委和主管部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我所内设10个科室：办公室、财务科、安置科、劳资科、离退办、后勤保障科、保卫科、卫生所、社工办、党办。

我所编制人数为98人，2021年在职职工人数(全额补助)为82人。

（三）重点工作概述

1、安置服务工作

保障安置服务对象基本生活需要。

积极组织服务对象（健康并有劳动能力的安置对象）到各学习培训机构学习厨师、叉车、美容美发、西点制作、汽车美容、化妆等专业技能，掌握一技之长，为服务对象步入社会打下基础。

为保障服务对象在老有所养，病有所医，积极响应国家全民参保的号召，让他们享受到政府的大爱和温暖，为安置对象办理养老保险缴费。

2、社工人才队伍建设

组织职工参与养老护理员培训、社工培训等活动，进一步充实我所养老护理员人才储备，提高了我所工作人员在对安置服务对象的服务过程中实际操作的专业程度。

3、疫情防控工作

严格执行党中央的联防联控部署要求，积极联系协同驻地社区（西山区团结街道办花红园社区）开展疫情联防联控，有效控制本区域的外来人员数量；安置服务区实行全封闭管理，除一线直接服务特困安置人员的员工外一律不得进入安置服务区，有效阻断病毒源头；多措施全方位的开展疫情阻击防控工作，确保本所区域内的绝对安全。

4、安全生产工作

做到无死角实时监控全所安全生产，为我所生产安全工作保驾护航；加强对安保人员的监管，有效降低我所的治安刑事案件的发生；定期由带班领导、值班干部组成安全生产领导小组，对本区域内租户、企业进行安全生产检查，及时排查安全隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。2021年部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2589.83万元，其中：一般公共预算2509.83万元，政府性基金预算80万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加109.16万元，主要是由于人员经费、政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2589.83万元，其中:本年收入2589.83万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2509.83万元，政府性基金财政拨款80万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加109.16万元，主要是由于人员经费、政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出2589.83万元。财政拨款安排支出 2589.83万元，其中：基本支出2153.35万元，；项目支出436.48万元。与上年对比增加109.16万元，主要是由于人员经费、政府性基金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别为：

1、2080505，支出146.69万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

2、2080506，支出14万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出

3、2081005，支出2042.79万元，主要反映社会福利事业单位支出

4、2101102，支出100.97万元，主要反映职工基本医疗保险缴费

5、2101103，支出41.09万元，主要反映公务员医疗补助缴费

6、2101199，支出3.38万元，主要反映其他社会保障缴费

7、2210201，支出157.7万元，主要反映住房公积金支出

8、2210203，支出3.21万元，主要反映购房补贴

9、2296002，支出80万元，主要反映用于社会福利的彩票公益金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年本级财力支出2589.83万元，其中，基本支出为2153.35万元，项目支出436.48万元。

1、30101，基本工资，金额268.99万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

2、30102，津贴补贴，金额167.22万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

3、30103，奖金，金额190.42万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

4、30107，绩效工资，金额362.89万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

5、30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额146.68万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

6、30109，职业年金缴费，金额14万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

7、30110，职工基本医疗保险缴费，金额100.97万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

8、30111，公务员医疗补助缴费，金额41.09万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

9、30112，其他社会保障缴费，金额12.51万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

10、30113，住房公积金，金额157.7万元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

11、30201，办公费，金额16.24万元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费。

12、30202，印刷费，金额5万元，主要用于机关事业单位日常发生的印刷费。

13、30205，水费，金额12.45万元，主要用于机关事业单位日常发生的水费。

14、30206，电费，金额12.65万元，主要用于机关事业单位日常发生的电费。

15、30207，邮电费，金额8.28万元，主要用于机关事业单位日常发生的邮电费。

16、30209，物业管理费，金额49.24万元，主要用于机关事业单位日常发生的物业管理费。

17、30211，差旅费，金额16.4万元，主要用于机关事业单位日常发生的差旅费。

18、30213，维修（护）费，金额62.92万元，主要用于机关事业单位日常发生的维修（护）费。

19、30216, 培训费, 金额8.28万元，主要用于机关事业单位日常发生的培训费。

20、30217，公务接待费，金额2万元，主要用于机关事业单位日常发生的公务接待费。

21、30226，劳务费，金额210.6万元，主要用于机关事业单位日常发生及购买服务的劳务费。

22、30228，工会经费，金额5.38万元，主要用于机关事业单位的工会经费。

23、30229，福利费，金额24.6万元，主要用于机关事业单位的福利费。

24、30231，公务用车运行维护费，金额9.44万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

25、30299，其他商品和服务支出，金额5.16万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

26、30305，生活补助，金额175.44万元，主要用于机关事业单位退休人员按照规定发放的生活补助。

27、30306，救济费，金额349.4万元，主要用于民政收养人员的生活救济费。

28、30307，医疗费补助，金额46.64万元，主要用于机关事业单位退休人员按照规定进行的医疗费补助。

29、31002, 办公设备购置，金额107.24万元，主要用于机关事业单位的办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额168.38万元，其中：政府采购货物预算3.66万元、政府采购服务预算84.72万元、政府采购工程预算80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.44万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为9.44万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.44万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）安置人员管理运行保障专项资金绩效目标

1、充分发挥民政部门的职能作用，以保障弱势群体基本生活权益，努力实现优质的福利服务为构建和谐社会作出积极贡献，切实保障和改善民生,确保民政“三无”人员衣食住行全面保障。

2、我单位房屋及附属设施约有1.5万平方米，其中约有1万平方米是上世纪六、七十年代建成，年代久远，需定期进行维护修缮，同时加强雨季防水工程。

3、我单位地处远郊山区，城市供水管网无法覆盖，为解决单位生产、生活用水问题，经报请上级批准后于1981年由昆明市水文工程地质公司为我所开挖地下深水井一口，后于1984年报请昆明市规划设计管理处批准同意免收我单位地下水资源费。截止目前，我单位的生产、工作、生活用水都仅仅依靠这口深水井，定期向水务局缴纳地下水资源费。

4、我单位地处远郊山区，地处雷区，办公、职能区面积有37亩,24642平方米。为了做好安全工作，结合云南省昆明市防雷中心的要求必须每年对区域内的避雷针、需做好日常防雷设施的运行。

5、为保障安置人员生活及行政业务办公需要，定期缴纳单位用电，同时因地处远郊山区，为保障日常运行，需通过发电机以预防区域性停电及检修设备时间断性停电。

6、因我单位地处远郊山区，无城市公共交通网和城乡交通网覆盖，日常行政业务人员办公及安置人员前往医院治疗及办事需提供车辆。

7、为更好的提供安置服务，定期对职工及照料护理人员培训，提高服务质量。

8、合理安排安置人员照料人员，保障做到24小时护理，营造安心的服务环境，提供更优质的服务。

（二）物业管理专项资金绩效目标

1、我所地处偏远山区，单位面积较广，四周无围墙，治安状况较差，为保障民政工作的顺利、安全开展，我单位与团结派出所开展警民共建，在我所区域内设置治安执勤点(门卫值班室)，开展区域内治安巡逻、防火期森林防火等。执勤点实行24小时值班制。

2、我所被西山区消防应急救援大队列为人口密集消防安全重点管控单位。目前有微型消防站、自动消防控制室，自动报警、自动喷淋、智慧消防等消防安全设施。根据《中华人民共和国消防法》第二章第二十ー条之规定及大队的要求，自动消防控制室的人员值班需2人8小时一班，并持有《消防设施操作员》职业资格证书(中级)。持有《消防设施操作员》职业资格证书(中级)的安保人员，每月的劳务费需5000元(含保险)，自动消防控制室实行24小时值班制。

3、为保障污水处理设备正常运行和污水达标排放，我所将污水处理站的日常运行管理（包括配置合格的操作、维修人员，提供设备维修保养技术及污水处理站所需的药剂，保证污水达标排放等）。因污水处理池已过保修期，以后的维修材料费需我单位支付，所以预算5万元的设备材料维修费，托管费14.8万。全权委托有环保资质的公司管理维护，共需经费19.8万元。

4、我所土地面积950亩，其中需要养护的绿化面积约30亩（19980ｍ2），绿化范围较大，为美化安置服务环境，我所将安置环境维护管理托管，费用主要用于支付除草劳务费，苗木补种劳务费、购买腐殖土、修剪工具、病虫害药剂、复合肥。

（三）消防安全、安全保卫管理专项资金绩效目标

1、我单位是西山区消防应急救援大队列为的人口密集消防安全重点管控单位。目前所内有微型消防站、自动消防控制室，自动报警、自动喷淋、智慧消防等消防安全设施，其中消防控制室、自动消防设施每月必须由有资质的专业机构进行维护保养。

2、按西山区消防应急救援大队消防安全“六加一”工作的要求：每年委托有资质的专业机构检测一次电气和燃气线路设施、开展一次消防安全评估（年检），为保障单位消防安全管理系统日常运行，提高全所职工消防安全意识，定期培训演练，完成各项消防安全设施的保养维修。

3、由于地处高寒区域，每年的冬春季节都会有霜冻、强风等恶劣天气情况发生，另外，单位区域面广、建筑物零散、四周无围墙、道路四通八达，需保障区域内日常监控系统运行。

（四）供电系统提升增容专项资金绩效目标

本项目旨在改造厨房及洗衣房电缆改造，更加方便、快捷提供服务，提升职工工作效率，完善安置人员优质服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排124.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2020年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出2153.35万元，与上年对比增加92.43万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加、商品服务支出增加、民政收养人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门项目支出436.48万元，与上年对比增加16.73万元，增减变化的原因主要是：政府性基金支出增加。

昆明预算公开表