昆明市儿童福利院2021年预算公开目录

第一部分 昆明市儿童福利院2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市儿童福利院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市儿童福利院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是昆明市政府主办的全额拨款社会福利事业单位，我们的宗旨和业务范围是：弘扬救助精神，为社会提供儿童收养服务。孤儿、弃婴与家庭无力照管残疾儿童收养，对收养对象进行康复治疗和教育。目前养育儿童450余名，其中残疾儿童占94%，儿童养育分院舍集中供养、家庭寄养和院内类家庭照料三种模式

（二）机构设置情况

我院2021年度机构设置1个。

（三）重点工作概述

我院秉承“厚德博爱、以人为本、以爱育爱、为儿童幸福人生奠基”的办院理念，提升服务水平，拓宽服务层面，积极推行家庭亲情养育，大力发展医康教专业服务，积极探索大龄儿童就业安置渠道，认真开展儿童养育、康复、特教、医疗、心里辅导、安置等业务工作，并提供24小时接收孤残儿童服务，积极构筑儿童救助保障服务体系，不断提高儿童生活和生命质量，让儿童回归主流社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市儿童福利院。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：事业编制112人。在职实有88人，其中：财政全供养88人。

离退休人员43人，其中：退休 43人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2741.71万元，其中：一般公共预算2381.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金360万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2741.71万元，其中:本年收入2741.71万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2381.71万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款360万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2741.71万元。财政拨款安排支出 2741.71万元，其中：基本支出1952.82万元；项目支出788.89万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506，主要用于单位职业年金缴费支出；

2081001，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

2081199，主要用于财政补助项目经费；

2101102，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199，主要用于重特病医疗统筹缴费支出；

2210201，主要用于人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1952.82万元，项目支出788.89万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市儿童福利院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.88万元，较上年减少4.5万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市儿童福利院2021年及2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市儿童福利院2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少7.99万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市儿童福利院2021年公务用车购置及运行维护费为18.88万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18.88万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）儿童照料服务费项目绩效目标

该项目为院内弃婴、孤残儿童提供24小时照料服务,包括给儿童清洁个人卫生、饮食照顾、睡眠照料、安全保护。通过购买儿童照料服务，切实做好对弃婴、孤残儿童提供24小时的全面照料服务，从而提升对孤残儿童的服务水平，提升孤残儿童的生活水平和质量。

（二）儿童寄养家庭劳务补助经费项目绩效目标

通过开展儿童农村家庭寄养，一是为儿童身心发展创造一种有效的抚育方式，为儿童回归家庭和社会做好准备；二是解决我院职工人数与儿童人数配比不平衡，职工人数严重不能满足现有儿童照料服务需要的情况。随着寄养儿童人数减少（《家庭寄养管理办法》“第九条 每个寄养家庭寄养儿童的人数不得超过2人”），随着当地经济的发展，且寄养儿童均为残疾或患病儿童，为减轻家庭负担，保持寄养家庭队伍的稳定。

（三）购买服务及考评经费项目绩效目标

为实现儿童福利中心十大功能模块的运转，需大量购买服务，并对机构内养育和社会散居孤儿的医疗、康复、特教、科研等各项工作的开展、购买服务的工作质量、规范程度等方面进行考评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况的相关数据，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市儿童福利院基本支出1952.82万元，与上年对比减少62.37万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费减少；

2.公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市儿童福利院项目支出788.89万元，与上年对比增加100.61万元，增减变化的原因主要是：

1.非税收入预算增加；

2.新增项目“儿童监管服务经费项目”。

附件3：2021年部门预算公开情况表