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昆明福利彩票发行中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明福利彩票发行中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明福利彩票发行中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明福利彩票发行中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明福利彩票发行中心是经市政府批准成立的隶属昆明市民政局的实行企业化管理的自收自支事业单位。

昆明福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）等国家有关财务制度，实行政府性基金预算管理，取得的本级收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

昆明福利彩票发行中心主要职责为管理福利彩票，筹集社会福利资金，资助社会福利事业，结合昆明市实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施，负责全市福利彩票销售管理工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：财务部、市场部、综合部、党办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升站点销售员业务技能。福彩销售员是福彩机构与购彩者之间的桥梁和纽带，是彩票销售一线队伍，其服务质量、业务水平，不仅直接影响福彩站点的销量，还关乎福彩品牌形象。2024年，进一步加强对站点销售员线上线下培训，使销售员熟练掌握福利彩票相关政策、法规、制度，能介绍彩票知识，展示各种彩票，充分解答彩民提出的疑问，职业道德素养和销售技能进一步提升。着力打造素质高、业务精、服务好、能力强、形式新的福彩销售团队，形成销售提升的良性循环，促进福利彩票更加健康发展。

2、继续加大下沉服务力度。加大推进调查研究的落实，统筹各项销售管理工作，提高全市福彩从业人员为市场服务、为彩民服务的思想意识，及时配送相关物资到站点，切实解决站点的实际困难，确保站点正常开展销售，持续提升对彩票销售网点的优质服务。

3、进一步发挥综合体验厅（公益驿站）功能。通过在综合体验厅（公益驿站）开展各种活动，为市民提供各类微公益服务，积极弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，使综合体验厅成为展示福彩品牌的新窗口，践行公益理念的新平台，提供便民服务的新场所，让更多的市民通过这个窗口，了解福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，进一步彰显福利彩票的公益属性。

4、持续抓好安全销售工作。统筹抓好各票种安全销售工作，各部门切实把福利彩票安全纳入职责范围，把安全管理工作落实到各个工作环节，加强对销售站点安全工作的监督检查，做到不留死角，不走过场，发现隐患及时解决处理，确保福彩销售市场安全运行，销量稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15.26万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.26万元，上年结转结余0万元。

与上年对比（2023年部门财务总收入23.67万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金6.30万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.53万元，上年结转结余2.84万元），部门财务总收入减少8.41万元，减少35.53%，主要原因是2024年政府性基金收入减少，最终导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入0万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（2023年部门财政拨款收入9.14万元，其中:本年收入6.30万元，上年结转收入2.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款6.30万元，国有资本经营收益财政拨款0万元），政府性基金预算财政拨款收入减少6.30万元，减少100%；上年结转收入减少2.84万元，减少100%。主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款，2024年无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15.26万元。与上年（2023年部门预算总支出23.67万元）对比，预算总支出减少8.41万元，减少35.53%，主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款减少，最终导致收入减少。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化，主要原因：我单位基本支出无本级财力安排资金；项目支出0万元，与上年（9.14万元）对比，减少9.14万元，减少100.00%，减少的原因主要是：2024年无本级财力安排的项目支出，最终导致2024年本级财力安排支出减少。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

2024年昆明福利彩票发行中心无财政拨款安排的支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

2024年昆明福利彩票发行中心无财政拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明福利彩票发行中心2024年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2024年昆明福利彩票发行中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明福利彩票发行中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明福利彩票发行中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2024年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计0万元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明福利彩票发行中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门2024年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计0万元，与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明福利彩票发行中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门2024年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计0万元，与上年一致，无变化。年末单位使用一般公共预算安排支出的公务用车保有量为0辆，与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、政府性基金收入：反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我单位为发行费形成的政府性基金收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

8、基本支出：我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明福利彩票发行中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：我单位属自收自支事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明福利彩票发行中心资产总额5603.32万元（净值4747.28万元），其中流动资产766.80万元，固定资产4592.52万元（原值）（房屋4129.47万元，汽车63.36万元，单价200万元以上的大型设备302.09万元，其他固定资产97.60万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产244.00万元（原值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额（原值）增加37.47万元，其中固定资产增加20.22万元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.59万元，其中出租资产230.92平方米，资产出租收入14.59万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53010000849900111

昆明福利彩票发行中心2024年度部门预算公开表20240206112338504