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昆明市人民政府救助管理站2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市人民政府救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府救助管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府救助管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照相关政策及法律法规，负责全市生活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作，承担云南省内、省际生活无着流浪、乞讨人员的中转救助接领护送工作。

2.负责进站受助人员的生活照料、医疗救治、寻亲、返乡、落户安置等工作。

3.负责街面生活无着流浪、乞讨人员的劝导、救助工作。

4.负责生活无着流浪、乞讨未成年人的救助保护工作。

5.负责遭受家庭暴力求助人员的庇护工作。

6.负责全市基层救助管理站的业务指导工作。

7.完成上级交办的其他工作。                    

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、后勤科、救助科、成年人管理科、未成年人管理科、医务科、保卫科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以“爱心驿站”建设为契机，持续提升救助服务水平。以“爱心驿站”建设为契机，努力把温馨服务环境、温情服务氛围与“五心”服务有机结合，发挥市级救助管理机构指导作用，指导县区落实街面巡查和综合治理工作，开展全市救助管理工作培训。着力推进站内照料、救助寻亲、落户安置和源头治理，完善救助返乡人员台账、易流浪走失人群信息库，做实实地回访工作，把关爱向后延伸，把服务向源头拓展。

2.大力推进昆明市区域站中心站建设。构建以昆明市救助管理站为“区域性中心站”，县（区）民政部门为“响应区”，街道（社区）设救助点，县（区）救助站为“卫星站”的一星多卫、全时响应的救助格局，推进救助保护工作由单一地域型救助向全区域和源头型转变，真正做到“求助有回应”、“救助有温度”。
  3.持续推进救助服务质量大提升。突出问题导向，以服务流程精细化、救助业务规范化、人才队伍专业化建设为抓手，不断提高精细化、规范化、专业化建设水平，着力解决救助群众急难愁盼问题，不断拓宽救助服务工作内涵，不断创新救助服务模式，拓宽救助服务渠道，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到救助群众心坎上，增强救助群众获得感、幸福感、安全感。
  4.加大宣传力度，吸引社会力量参加救助工作。结合 “6·19”开放日活动，持续做好宣传引导，加大微信公众号建设力度，通过引入慈善组织、社会组织，招募志愿者，与高校合作等方式，吸引社会力量参与救助服务工作，为受助对象提供个性化、人性化的救助服务，把昆明市救助站建设成为温馨幸福、智慧温暖的区域救助中心，擦亮春城救助名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制27人，事业编制76人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3500.80万元，其中：一般公共预算3500.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加150.70万元，主要原因是增加了上级补助的困难群众救助补助资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3176.80万元，其中:本年收入3176.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3176.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少163.30万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3500.80万元。财政拨款安排支出3176.80万元，其中：基本支出2816.80万元，与上年对比减少104.30万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员经费相应减少；项目支出360.00万元，与上年对比减少59.00万元，主要原因是2024年比上年减少了一个结转项目，项目经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201，行政运行，金额2011.39万元，主要用于参公管理事业单位的基本支出。

2080501，行政单位离退休，金额138.60万元，主要用于公务员管理的事业单位离退休经费开支。

2080502，事业单位离退休，金额10.20万元，主要用于事业单位的离退休经费开支。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额210.49万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506， 机关事业单位职业年金缴费支出，金额31.50万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

2082002，流浪乞讨人员救助支出，金额360.00万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2101101，行政单位医疗，金额147.65万元，主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助，金额65.77万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额7.20万元，主要用于单位重特病医疗统筹支出。

2210201，住房公积金，金额194.00万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101，基本工资，金额428.42万元（基本支出428.42万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额611.84万元（基本支出611.84万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额573.40万元（基本支出573.40万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额210.49万元（基本支出210.49万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

30109，职业年金缴费，金额31.50万元（基本支出31.50万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额103.98万元（基本支出103.98万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

30111，公务员医疗补助缴费，金额65.77万元（基本支出65.77万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

30112，其他社会保障缴费，金额9.57万元（基本支出9.57万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

30113，住房公积金，金额194.00万元（基本支出194.00万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

30199，其他工资福利支出，金额55.32万元（基本支出55.32万元，项目支出0万元），用于劳务派遣人员及临时聘用人员等编外人员工资、劳务费支出。

30201，办公费，金额21.22 万元（基本支出21.22万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30202，印刷费，金额3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位日常办公的印刷费。

30205，水费，金额3.56万元（基本支出3.56万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位日常办公的水费。

30206，电费，金额5.50万元（基本支出5.50万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位日常办公的电费。

30207，邮电费，金额10.02万元（基本支出10.02万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

30209，物业管理费，金额71.64万元（基本支出11.64万元，项目支出60.00万元），主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211，差旅费，金额20.37万元（基本支出20.37万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费 ，金额15.52万元（基本支出15.52 万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的维修（护）费。

30216，培训费，金额3.88万元（基本支出3.88万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的业务培训费。

30217，公务接待费，金额0.90万元（基本支出0.90万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的公务接待费。

30228，工会经费，金额8.57万元（基本支出8.57万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的工会经费。

30229，福利费，金额29.10 万元（基本支出29.10万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额17.41万元（基本支出17.41万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30239，其他交通费用 ，金额94.84万元（基本支出94.84 万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公务租车、车补等其他交通费用。

30299，其他商品和服务支出，金额3.60万元（基本支出3.60万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额148.80万元（基本支出148.80万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位退休人员按照规定发放的生活补助。

30306，救济费，金额 390.91万元（基本支出90.91万元，项目支出300.00万元），主要用于流浪乞讨人员的救济费。

30307，医疗费补助，金额43.67万元（基本支出43.67万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市人民政府救助管理站无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额65.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算63.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.31万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人民政府救助管理站2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人民政府救助管理站2024年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

昆明市人民政府救助管理站2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为17.41万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.41万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

昆明市人民政府救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）物业服务专项经费绩效目标

维护救助对象的合法权益，保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序；保证受助人员生活区域清洁，住宿区域卫生整齐干净，办公环境的整洁及绿化带洁净，从而有效改善救助环境，不断提升我站救助管理工作的服务质量。

（二）受助人员业务保障专项经费绩效目标

昆明市人民政府救助管理站是承担跨省救助管理任务的救助管理机构，开展接回、接收、中转、接（护）送返乡救助管理工作，确保受助人员回归社会、家庭；坚持“先救治、后救助”的原则，为受助人员提供医疗服务，使这些特殊困难群体能够得到及时有效的医疗救治，实现应救尽救，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

（三）城乡困难群众救助补助资金专项经费绩效目标

为生活无着的流浪乞讨人员及特殊困难人员实施主动救助、提供临时食宿、疾病救治、协助或接护送返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。实现及时高效，救急救难。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2024年机关运行经费安排249.13万元，与上年对比增加0.25万元，主要原因是2023年按照财政要求，部分公用经费支出定额被压缩10%，2024年未压缩，所以机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人民政府救助管理站资产总额5024.27万元，其中，流动资产83.57万元，固定资产4940.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1280.73万元，其中固定资产增加1258.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值15.08万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入198.79万元，其中出租资产4912.33平方米，资产出租收入198.79万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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