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昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年预算公开目录

第一部分昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）系昆明市政府主办、昆明市民政局下属的全额拨款社会福利事业单位，我们的宗旨和业务范围是：弘扬救助精神，为社会提供儿童收养服务。孤儿、弃婴与家庭无力照管残疾儿童收养，对收养对象进行康复治疗和教育。目前养育儿童340余名，其中残疾儿童占94%，儿童养育分院舍集中供养、家庭寄养和院内类家庭照料三种模式。

（二）机构设置情况。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、党办、寄养办、业务科、医务科、福泽特教学校、康复科、特殊抚育部、总务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）秉承“厚德博爱、以人为本、以爱育爱、为儿童幸福人生奠基”的办院理念，提升服务水平，拓宽服务层面，积极推行家庭亲情养育，大力发展医、康、教专业服务，积极探索大龄儿童就业安置渠道，认真开展儿童养育、康复、特教、医疗、心里辅导、安置等业务工作，并提供24小时接收孤残儿童服务，积极构筑儿童救助保障服务体系，不断提高儿童生活和生命质量，让儿童回归主流社会。

二、预算单位基本情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2024年部门财务总收入3551.53万元，其中：一般公共预算3201.53万元，政府性基金150.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入200.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加489.82万元，主要原因是2024年上级补助困难群众救助补助资金364.00万元，且在职人员新增加4人，使人员经费和公用经费略有上浮。

（二）财政拨款收入情况。

2024年部门财政拨款收入3351.53万元，其中:本年收入3351.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3201.53万元，政府性基金预算财政拨款150.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加559.66万元，主要原因是2024年上级补助困难群众救助补助资金364.00万元，且在职人员新增加4人，使人员经费和公用经费略有上浮。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3551.53万元。财政拨款安排支出3351.53万元，其中：基本支出2729.03万元，与上年对比增加205.64万元，主要原因是在职人员新增加4人，使人员经费和公用经费略有上浮；项目支出622.50万元，与上年对比增加458.02万元，主要原因是项目支出包含2024年上级补助困难群众救助补助资金364.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出201.20万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出95.88万元，主要用于单位离退休人员生活补助；

2081001“社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-儿童福利（项）”支出2558.27万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出108.50万元，主要用于财政补助项目经费支出；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出131.20万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出62.90万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9.54万元，主要用于单位重特病医疗统筹缴费支出；

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出226.60万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

2210203“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”支出7.44万元，主要用于单位事业人员住房补贴；

2296002“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出150.00万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

与中央配套事项对下转移支出0个，金额0万元。

（二）与省级配套事项。

与省级配套事项对下转移支出项目0个，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

按既定政策标准测算补助事项0个，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项。

经济社会事业发展事项对下转移支出项目0个，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.99万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年公务用车购置及运行维护费为16.99万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.99万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为8辆。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年公务用车运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）儿童寄养家庭劳务补助经费绩效目标。

以增强兜底功能、提升服务能力为重点。昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）自2000年开展儿童农村家庭寄养工作，通过开展儿童农村家庭寄养工作，一是为儿童身心发展创造一种有效的抚育方式，为儿童回归家庭和社会做好准备；二是根据《家庭寄养管理办法》“第九条 每个寄养家庭寄养儿童的人数不得超过2人”，随着当地经济的发展，且寄养儿童均为残疾或患病儿童，为减轻家庭负担，保持寄养家庭队伍的稳定。项目资金按照每月实际家庭寄养儿童数量，每名寄养儿童500元/月的标准，按时拨付，于当年12月30日前完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是昆明市儿童福利院昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）资产总额4889.75万元，其中，流动资产1428.56万元，固定资产3425.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.50万元，无形资产25.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加160.40万元，其中固定资产增加97.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000631400300111

昆明市儿童福利院部门预算公开表20240206015732765