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昆明市精神病院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市精神病院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市精神病院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市精神病院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市精神病院是昆明市民政局直属的三级精神卫生专科医院，也是云南中医药大学教学医院。医院始建于1955年，历经两次搬迁，现址位于昆明市五华区西翥街道桃园社区冷水塘，主要承担民政精神障碍患者的救助治疗，是一所集医疗、教学、康复、科研及法医精神病鉴定为一体的民政精神卫生专科医院。

（二）机构设置情况

昆明市精神病院共设置19个内设机构，包括：党总支办公室（纪检监察室）、行政办公室、人力资源部、财务科、医务科、护理部、科教科、质控办、疾控科、门诊管理部、鉴定科、信息科、医保办、离退办、采购办、安全保卫科、总务科、营养科、资产与设备管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，始终围绕不断提升医院综合实力这个主题，扎实开展工作，紧紧围绕加强人才队伍建设这个主线，丰富人才队培养内容，加强重点工作，不断提升医院运营效率，聚力抓重点、补短板、强弱项，严格保障医疗安全，实现医院综合服务能力全面提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8946.09万元，其中：一般公共预算4733.75万元（含上级补助资金18.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入4212.34万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比总收入减少16.91万元，（其中：一般公共预算财政拨款较上年减少142.70万元，主要原因分析为：新增资产购置项目、信息化运维项目资金来源调整为单位资金收入，导致一般公共预算财政拨款同比减少。单位资金收入较上年增加129.89万元，主要原因分析为：2024年新增资产项目、项目资金来源调整为单位资金，因此导致2024年单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4715.75万元，其中:本年收入4715.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4715.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比财政拨款收入减少164.00万元，主要原因分析：新增资产购置项目、信息化运维项目资金来源调整为单位资金收入，导致一般公共预算财政拨款同比减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8946.09万元。财政拨款安排支出4715.75万元，其中：基本支出4700.75万元，与上年对比减少84.30万元，主要原因分析：2023年在职在编人员退休10人；项目支出15.00万元，与上年对比减少79.70万元，主要原因分析：2023年信息化运维项目资金来源为财政拨款，2024年信息化运维项目资金来源调整为单位资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休支出254.52万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.59万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.00万元，主要用于2024年退休职工职业年金记实。

2081199其他残疾人事业支出1690.00万元，主要用于支付劳务派遣人员工资、社保、110救助患者住院康复及日常生活开支。

2100205精神病医院支出1881.93万元，主要用于人员工资、绩效、津贴、社保缴费、日常办公经费等支出。

2101102事业单位医疗支出200.63万元，主要用于在编职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出83.66万元，主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出12.69万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

2210201住房公积金支出282.73万元，主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2024年财政拨款支出共 4715.75万元，其中，基本支出4700.75万元，项目支出15.00万元。

30101基本工资支出552.48万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴支出263.94万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金支出46.04万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30107绩效工资支出785.05万元,主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出267.60万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

30109职业年金缴费支出42.00万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费支出132.07万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费支出83.66万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费支出24.39万元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

30113住房公积金支出282.73万元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

30199其他工资福利支出1690.00万元，主要用于编外人员工资福利支出。

30201办公费支出29.45万元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30202印刷费支出5.00万元，主要用于机关事业单位日常发生的印刷费用。

30205水费支出4.88万元，主要用于机关事业单位日常办公的水费。

30206电费支出7.54万元，主要用于机关事业单位日常办公的电费。

30207邮电费支出13.43万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

30209物业管理费支出15.96万元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211差旅费支出26.60万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213维修（护）费支出36.28万元，主要用于机关事业单位的维修（护）费。

30216培训费支出5.32万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30228工会经费支出11.05万元，主要用于机关事业单位的工会经费。

30229福利费支出39.90万元，主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

30231公务用车运行维护费支出21.24万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299其他商品和服务支出6.06万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305生活补助支出254.52万元，主要用于机关事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

30307医疗费补助支出68.56万元，主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市精神病院无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额345.26万元，其中：政府采购货物预算121.50万元、政府采购服务预算223.76万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神病院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市精神病院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市精神病院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是未发生公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市精神病院2024年公务用车购置及运行维护费为21.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年相比无变化。主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，加强公务用车管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

八、重点项目预算绩效目标情况

110救助经费绩效目标

为昆明市各县（市）区“110救助“精神障碍患者，提供优质的治疗、饮食、病床护理、康复服务，让更多的精神障碍患者能够得到治疗及康复，保障其合法权益，帮助精神病患者能正常的回归社会、家庭，减少精神病患者肇事肇祸率，保障集体和人民群众生命安全，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神病院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市精神病院资产总额26820.60万元，其中，流动资产1250.37万元，固定资产25569.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加188.15万元，其中固定资产增加188.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2927项，账面原值237.86万元，实现资产处置收入2.54万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000631400400111

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