监督索引号53010000631401100000

昆明市殡葬管理处2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市殡葬管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市殡葬管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市殡葬管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家、省、市殡葬管理法律法规；

2.承担全市殡葬服务管理和改革的事务性工作；

3.指导全市殡葬服务机构工作；

4.协助主管部门开展殡葬执法检查工作；

5.完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位于2021年9月经批准成立，属于昆明市民政局下属全额拨款事业单位，共设置1个内设机构，为办公室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.不断完善政策法规。根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市2023年度政府规章立法计划的通知》要求，《昆明市公墓管理办法》列为调研类立法项目、《昆明市殡葬管理条例》列为地方性法规预备类立法项目。下一步将在上位法修订以后，按照有关立法要求，积极开展《条例》修订工作，并制定相应的配套政策。

2.补齐殡葬基础设施建设短板。积极争取省级预算内投资和同级财政预算的支持，加大市级资源整合力度，对已达危房标准、设施设备陈旧的殡仪馆实施改扩建，重点对已达到强制报废年限或部分和国家环保标准的火化设备进行更新改造，加装尾气处理设备；推动城市公益性墓地建设，突出节地生态属性，鼓励建设城乡公益性骨灰堂。

3.持续倡导移风易俗，深化殡葬习俗改革。充分发挥红白理事会等基层自治组织作用，以村规民约、居民公约、协会章程等规范群众丧事活动，引导促进习俗改革，积极推行以追思会、敬献鲜花、植树纪念、社区或集体公祭、网络祭奠等方式缅怀逝者，加大节地生态安葬设施建设，健全完善节地生态安葬奖补机制，形成节地生态安葬新格局。

4.探索建立殡葬领域跨部门综合监管机制。围绕殡葬领域存在的监管部门多、管理难度大、风险隐患突出等重点问题，积极探索建立健全跨部门综合监管制度，完善协同监管机制，提升监管的精准性和有效性，规范殡葬活动行为，维护殡葬服务秩序，为推动殡葬事业高质量发展提供有力支撑。          

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入630.8万元，其中：一般公共预算130.8万元，政府性基金500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.56万元，主要原因是市对下转移专项支付项目中全市特殊困难群体火化补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 630.8万元，其中：本年收入630.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.8万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.56万元，主要原因是市对下转移专项支付项目中全市特殊困难群体火化补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出630.8万元。财政拨款安排支出630.8万元，其中：基本支出130.8万元，与上年对比增加21.56万元，主要原因是昆明市殡葬管理处2023年调出一名、调入两名工作人员；项目支出500万元，与上年对比减少5万元，主要原因是按照财政预算编制要求，对殡葬事务管理专项资金进行压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-0505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额14.08万元，主要用于职工基本养老保险支出。

208-1005，社会福利事业单位，金额90.91万元，主要用于事业单位人员经费及机构运转支出。

210-1102，事业单位医疗，金额6.95万元，主要用于职工基本医疗支出。

210-1103，公务员医疗补助，金额4.4万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

210-1199，其他行政事业单位医疗支出，金额0.67万元，主要用于职工其他行政事业医疗方面的支出。

221-0201，住房公积金，金额13.79万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

229-6002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额500万元，主要用于全市特殊困难群体火化补助及农村公益性公墓建设补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

301-01，基本工资，金额25.69万元（基本支出25.69万元，项目支出0万元），主要用于职工基本工资支出。

301-02，津贴补贴，金额13.59万元（基本支出13.59万元，项目支出0万元），主要用于职工改革性补贴金支出。

301-03，奖金，金额2.14万元（基本支出2.14万元，项目支出0万元），主要用于职工年终一次性奖金支出。

301-07，绩效工资，金额40.56万元（基本支出40.56万元，项目支出0万元），主要用于职工基础性绩效和奖励性绩效支出。

301-08，机关事业单位基本养老保险缴费，金额14.1万元（基本支出14.1万元，项目支出0万元），主要用于职工养老保险支出。

301-10，职工基本医疗保险缴费，金额6.95万元（基本支出6.95万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险支出。

301-11，公务员医疗补助缴费，金额4.4万元（基本支出4.4万元，项目支出0万元），主要用于职工公务员医疗补助支出。

301-12，其他社会保障缴费，金额1.28万元（基本支出1.28万元，项目支出0万元），主要用于职工工伤保险、失业保险等社会保险支出。

301-13，住房公积金，金额13.79万元（基本支出13.79万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。

302-01，办公费，金额2.18万元（基本支出2.18万元，项目支出0万元），主要用于保障单位正常运转支出。

302-07，邮电费，金额0.71万元（基本支出0.71万元，项目支出0万元），主要用于单位邮电支出。

302-11，差旅费，金额1.4万元（基本支出1.4万元，项目支出0万元），主要用于职工公务出差支出。

302-13，维修（护）费，金额1.12万元（基本支出1.12万元，项目支出0万元），主要用于单位维修（护）支出。

302-16，培训费，金额0.28万元（基本支出0.28万元，项目支出0万元），主要用于职工培训支出。

302-28，工会经费，金额0.51万元（基本支出0.51万元，项目支出0万元），主要用于职工工会经费支出。

302-29，福利费，金额2.1万元（基本支出2.1万元，项目支出0万元），主要用于职工福利费支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出按经济科目分类情况

399-99，其他支出，金额500万元，主要用于全市特殊困难全体火化补助以及农村公益性公墓建设补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目2个，金额500万元，按功能科目分组的对下转移支付事项具体如下：

229-6002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额300万元，主要用于全市特殊困难群体火化补助。

229-6002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额200万元，主要用于全市农村公益性公墓建设补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市殡葬管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市殡葬管理处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市殡葬管理处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市殡葬管理处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市殡葬管理处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市殡葬管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市殡葬管理处2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全市农村特殊困难火化群体补助资金绩效目标

加大惠民殡葬投入力度，对农村五保供养对象、城乡低保对象、重点优抚对象等特殊困难群体实施火化补助，保障全市特殊困难群体和农村居民的基本殡葬服务需求。

（二）全市农村公益性公墓建设补助资金绩效目标

规范农村公益性公墓的建设和管理，节约土地资源，保护生态环境，加大农村公益性公墓建设的投入，强化政府主导，以集约化、标准化、生态化建设为基准，科学合理地确定农村殡葬基础设施的布局、规模和数量，加快推进农村公益性公墓科学发展，促进新农村建设，发挥殡葬改革在促进我市经济社会全面协调可持续发展中的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市殡葬管理处2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市殡葬管理处资产总额6.89万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产5.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.97万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000631401100111

昆明市殡葬管理处2024年预算公开表20240207042319984