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昆明市西郊安置所2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西郊安置所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西郊安置所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西郊安置所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西郊安置所是昆明市民政局直属全额拨款事业单位。主要工作职责是：安置供养分别来源于昆明市人民政府救助管理站、昆明市儿童福利院、昆明市精神病医院的民政三无（无固定住所、无生活来源、无法定赡养人和抚养人）人员；完成上级党委和主管部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、安置科、劳资科、离退办、总务科、保卫科、卫生所。根据工作需要，在原有 8 个内设科室的基础上，2014 年增设了社工办，2020 年增设了党务办公室。

昆明市西郊安置所无属单位。

（三）重点工作概述

（1）党建工作方面

一是持续加强理论学习，坚持学思践悟、融会贯通、知行合一。持续组织党员干部加强理论学习，提高政治素养，坚定理想信念，坚持正确的政治方向，始终坚持思想建党、理论强党，用好用活理论中心组、支部主题党日、“三会一课”等有效载体，联系实际学、带着问题学。引导党员把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，提高政治站位，强化责任担当，增强过硬本领，从政治理论中找解决问题的方向、对策和方法。

二是强化责任担当，勇于攻坚克难。积极谋划党建引领中心工作向更高标准发展思路，深入研究、创新举措、狠抓落实，尤其是对疑难问题、复杂矛盾，领导班子统一思想，综合协调，多方争取政策、资源等方面支持，努力把落实抓到位、责任尽到位、工作干到位，既抓具体，又具体抓，以最大的努力把每一件事抓紧抓好。

三是强化宗旨意识，聚焦中心工作。按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，根据昆明市西郊安置所发展目标，把党组织的政治优势转化为昆明市西郊安置所发展优势，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新举措，开创安置服务工作新局面；重点围绕业务工作，坚持问题导向，列出工作清单，严格对标对表，大力改进工作作风，提升工作效率，狠抓工作落实，切实将推进作风革命、效能革命落到实处。

四是夯实管党治党责任，加强干部队伍建设。在全面从严治党中找准职责定位，担起主体责任，把责任层层传导，推动党建工作向一线全覆盖，深度内化为工作方式、行为方式，切实将全面从严治党各项工作落到实处；坚持求实创新，不断完善制度机制，细化落实制度措施，严管厚爱，切实加强对干部职工的日常监督管理，持续抓好思想教育，强化纪律意识，不断净化干部队伍。

五是以“抓学习、转作风、提效能、保稳定、促发展”的思想不断创新党建工作。加强党建工作执行力度，以多种形式丰富党建活动；始终把加强党员思想教育放在第一位，建立完善各项规章制度，并加强监督落实；带领领导班子统一思想，综合协调，多方争取政策、资源等方面支持，推动党建工作向一线全覆盖，深度内化为工作方式、行为方式，切实将党建各项工作落到实处。

（2）安置服务工作

一是对有外出务工能力及要求的安置服务对象提供就业能力帮扶，强化其生存本领及就业信心。二是持续开展安置服务对象寻亲工作，外出务工服务对象探访工作。三是提高安置服务对象生病治疗、外出就诊、健康评估等工作水平。四是结合安置服务对象的身体素质开展适合其身心康复娱乐康养项目，以达到舒缓情绪、缓解病情的工作目的。五是持续开展“微旅游”活动

（3）机构建设方面

一是解决昆明市西郊安置所名称、职能职责与实际工作不匹配的问题，拟对昆明市西郊安置所的名称进行变更，调整优化职能职责，变更内设机构名称，强化工作职责，促进昆明市西郊安置所更好发展。二是修订、完善各项规章制度及工作流程，提升职工的工作积极性。

（4）持续开展退休职工占用昆明市西郊安置所房屋清退工作

一是制定清退范围及清退计划；二是成立4个工作小组，分类、分步骤完成清退工作；三是制定《公房管理规定》，解决昆明市西郊安置所用房紧张等问题，保障昆明市西郊安置所工作的正常开展。

      二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2482.48万元，其中：一般公共预算2432.48万元，政府性基金50.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加95.64万元，主要是由于人员经费、公用经费预算收入增加，政府性基金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2482.48万元，其中:本年收入2482.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2432.48万元，政府性基金预算财政拨款50.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加125.64万元，主要是由于人员经费、公用经费预算收入增加，政府性基金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2482.48万元。财政拨款安排支出2482.48万元，其中：基本支出2342.48万元，与上年对比增加85.14万元，主要原因是公用经费预算增加、人员数量增加导致经费中行政事业单位医疗费、养老保险缴费、职业年金缴费预算增加；项目支出140.00万元，与上年对比增加40.50万元，主要原因是项目经费福彩公益金预算增加（用于新建单位围墙及监控录像系统专项资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502，事业单位离退休，金额163.20万元，主要反映事业单位离退休支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额164.98万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额10.5万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2081005，社会福利事业单位，金额1718.00万元，主要反映社会福利事业单位支出。

2101102，事业单位医疗，金额135.73万元，主要反映职工基本医疗保险缴费。

2101103，公务员医疗补助，金额51.58万元，主要反映公务员医疗补助缴费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额7.82万元，主要反映其他社会保障缴费。

2210201，住房公积金，金额180.00万元，主要反映住房公积金支出。

2210203，购房补贴，金额0.67万元，主要反映购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、基本支出

30101，基本工资，金额311.72万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额161.94万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额25.98万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30107，绩效工资，金额477.94万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额164.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

30109，职业年金缴费，金额10.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额81.43万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

30111，公务员医疗补助缴费，金额51.58万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

30112，其他社会保障缴费，金额15.04万元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费。

30113，住房公积金，金额180.00万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴纳。

30199，其他工资福利支出，金额104.00万元，主要用于机关事业单位按规定发放的临时聘用人员工资。

30201，办公费，金额11.94万元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30203，咨询费，金额4.00万元，主要用于机关事业单位咨询费。

30205，水费，金额3.01万元，主要用于机关事业单位水费。

30206，电费，金额4.65万元，主要用于机关事业单位电费。

30207，邮电费，金额8.28万元，主要用于机关事业单位邮电费。

30209，物业管理费，金额9.84万元，主要用于机关事业单位物业管理费。

30211，差旅费，金额16.40万元，主要用于机关事业单位差旅费。

30213，维修（护）费，金额13.12万元，主要用于机关事业单位维修（护）费。

30216，培训费，金额3.28万元，主要用于机关事业单位培训费。

30217，公务接待费，金额0.30万元，主要用于机关事业单位公务接待费。

30228，工会经费，金额6.23万元，主要用于机关事业单位工会经费。

30229，福利费，金额29.60万元，主要用于机关事业单位福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额8.50万元，主要用于机关事业单位公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额4.80万元，主要用于机关事业单位其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额163.20万元，主要用于机关事业单位退休职工生活补助。

30306，救济费，金额415.92万元，主要用于机关事业单位民政收养人员生活补助。

30307，医疗费补助，金额54.30万元，主要用于机关事业单位退休职工公务员医疗统筹缴费、重特病医疗统筹缴费。

2、项目支出

30201，办公费，金额2.58万元，主要用于党建工作项目费、养老机构疫情防控专项资金。

30205，水费，金额1.00万元，主要用于机关事业单位民政收养人员水资源费。

30209，物业管理费，金额75.60万元，主要用于机关事业单位物业管理费。

30213，维修（护）费，金额8.62万元，主要用于安置服务设施的零星修缮、维护费。

30216，培训费，金额1.00万元，主要用于机关事业单位职工技能提升培训费。

30306，救济费，金额0.20万元，主要用于机关事业单位非财政专项资金支出。

31211，差旅费，金额1.00万元，主要用于机关事业单位差旅费。

31006，大型修缮，金额50.00万元，主要用于新建单位围墙及监控录像系统专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市西郊安置所无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算75.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西郊安置所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西郊安置所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西郊安置所2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西郊安置所2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

昆明市西郊安置所2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西郊安置所2024年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市西郊安置所2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安置人员管理运行保障专项资金绩效目标

（1）充分发挥民政部门的职能作用，以保障弱势群体基本生活权益，努力实现优质的福利服务为构建和谐社会作出积极贡献，切实保障和改善民生，确保民政收养人员衣食住行全面保障。

（2）昆明市西郊安置所房屋及附属设施约有1.5万平方米，其中约有1万平方米是上世纪六、七十年代建成，年代久远，需定期进行维护修缮，提升公办养老机构硬件设施服务质量。

（3）昆明市西郊安置所地处远郊山区，城市供水管网无法覆盖，为解决昆明市西郊安置所生产、生活用水问题，经报请上级批准后于1981年由昆明市水文工程地质公司开挖地下深水井一口。截至目前，昆明市西郊安置所民政收养人员餐饮制作、衣被清洗、个人卫生等用水都仅仅依靠这口深水井，需定期向水务局缴纳地下水资源费，确保民政收养人员日常生活服务得到全面保障。

（4）昆明市西郊安置所地处雷区，办公、职能区面积现有37亩。为了加强安全工作，结合云南省昆明市防雷中心的要求，必须每年对区域内的避雷针和避雷设备进行检测。

（5）昆明市西郊安置所地处偏远山区，昆明市西郊安置所面积较广，四周无围墙，治安状况较差，为保障工作的顺利、安全开展，与团结派出所开展警民共建，在区域内设置治安执勤点(门卫值班室)，开展区域内治安巡逻、防火期森林防火等。执勤点实行24小时值班制，保障安置服务区域安全。

（6）昆明市西郊安置所是西山区消防应急救援大队列为的人口密集消防安全重点管控部门。目前所内有微型消防站、自动消防控制室，自动报警、自动喷淋、智慧消防等消防安全设施，其中消防控制室、自动消防设施每月必须由有资质的专业机构进行维护保养，以保障安置服务区域消防安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西郊安置所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。2024年机关运行经费安排0万元，与上年预算数对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西郊安置所资产总额3712.30万元，其中，流动资产199.57万元，固定资产2488.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1024万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1058.96万元，其中固定资产增加1060.06万元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值4.27万元；处置车辆1辆，账面原值18.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入58.47万元，其中出租资产3209.96平方米，资产出租收入58.17万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000631401000111

昆明市西郊安置所2024年度部门预算公开20240207031145948