监督索引号53010000849901000

昆明福利彩票发行中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为自收自支、实行企业化管理的事业单位，主要职能为发行管理福利彩票，筹集社会福利资金，资助社会福利事业，结合昆明市实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施，负责全市福利彩票销售管理工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、积极发挥党支部引领作用

2023年，不断增强党支部的凝聚力、战斗力和影响力，积极发挥党支部战斗堡垒作用，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话等制度;中心“三重一大”事项，严格执行民主集中、集体讨论决策制度。持续提升党建工作水平，坚持把党建工作作为单位的重要工作内容，与彩票销售工作同部署同落实同考核，为福彩事业稳步发展提供了坚强的政治保障。

2、积极推进彩票市场规范运行和优质服务工作

积极推进彩票市场规范运行。认真落实“安全运行、健康发展”的工作方针，在开展工作中严格遵守彩票销售相关规章制度，为进一步提升工作人员的销售管理工作和业务水平，积极组织规范管理和业务知识方面的学习培训，截至目前已组织4次业务培训，同时积极参加上级组织的业务培训。积极开展网络彩票诈骗排查，确保各销售网点有序、规范、安全销售。

积极开展派奖促销活动。认真组织电脑票“双色球20周年宣传促销”、3D游戏5000万元派奖、快乐8游戏派奖、3D游戏主题营销、双色球主题营销、快乐8游戏金秋营销促销等活动；积极开展即开票“癸卯兔”系列主题生肖票、“世界高黎贡”地方特色票、“国泰民安”即开票等促销活动，通过派奖促销活动，销量稳步提高。

积极做好优质服务工作。加强对站点管理的同时切实提升对站点的服务工作，按时为站点业主签订代销合同并更换代销证。及时将耗材、宣传品、促销品、防疫物资等送达管理站，各郊县区市场管理员及时配送到销售站点，每周做到站点服务全覆盖，保障站点正常销售，各郊县销售站点未出现相关耗材、物资耗尽短缺现象。

3、认真开展“当好排头兵”活动及作风效能革命工作

思想破冰引领作风转变。一是大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，从业人员工作效能逐步提高。二是主动作为、履职尽责，各部门干部职工集中精力做好本职工作，不等、不停、不看，雷厉风行，迅速行动，迅速抓好落实，未出现工作未按时限完成被通报情况。三是坚持干部带头，切实转变作风，中心党政领导能够以身作则、自我约束、率先垂范、身体力行，带头转变作风，在中心形成了“一把手”作表率、领导干部带好头、中层干部挑重担、全体干部职工加油干的良好局面。

深入一线“赛场”解难题促发展。各部门坚持以问题为导向，围绕福彩销售工作的难点、痛点、堵点问题，加快推动“当好排头兵”活动不断走深走实。中心党政领导深入一线“赛场”解难题促发展，带领相关业务工作人员经常到综合销售体验厅、郊县区管理站及销售站点深入开展调研，破解难题。

认真做好常态化疫情防控工作。今年以来，我中心严格按照“乙类乙管”常态化防控方案要求，及时储备常用防疫物资，坚决做好中心办公场所和销售场所的疫情防控工作。5月份，中心统一采购了医用外科口罩、免洗手凝胶、84消毒液、酒精等防疫物资，并及时发放至10个郊县区各销售网点，继续保持联防联控工作机制。

4、特色亮点工作

（1）销量持续增长。2023年，在彩票销量高位运行、销量基数高的情况下，积极推进彩票销量稳步提升工作。2023年，昆明市销售福利彩票237100万元，同比增长27.60%；昆明福彩管辖的10效县区销售福利彩票64000万元，同比增长33.15%，超额完成下达的销售任务。

（2）加强宣传福彩公益属性。2023年，为进一步使两个福彩综合销售体验厅（公益驿站）成为彩票销售体验、公益属性宣传和便民服务等多项服务于一体的新型社会化公益便民场所，进一步吸引人流做好福彩公益属性宣传工作，昆明福彩在综合销售体验厅（公益驿站）开展了即开票 “你买就送” 营销活动，吸引了市民前来参观体验，拉近了市民与福彩公益的距离，进一步宣传了福彩公益属性。两个综合销售体验厅（公益驿站）增设便民服务区，提供免费饮用水、口罩、雨伞等物品，为市民提供方便的同时，以人性化的关怀服务，让市民在点滴中感受到福彩的温暖，充分发挥了综合体验厅（公益驿站）的桥梁纽带作用，全方位展示福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：财务部、市场部、综合部、党办，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明福利彩票发行中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明福利彩票发行中心，为实行企业化管理的自收自支事业单位。

纳入昆明福利彩票发行中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明福利彩票发行中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门没有一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的“三公”经费、机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的“三公”经费、机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明福利彩票发行中心2023年度收入合计437.82万元。其中：财政拨款收入423.23万元，占总收入的96.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.59万元，占总收入的3.33%。与上年相比，收入合计增加79.85万元，增长22.31%。其中：财政拨款收入增加85.10万元，增长25.17%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少5.25万元，下降26.46%。

与上年相比，财政拨款收入增加85.10万元，其他收入减少5.25万元，主要原因是新增宣传促销品采购61.6万元和业务用车辆购置19.76万元，房屋出租租金减少。

二、支出决算情况说明

昆明福利彩票发行中心2023年度支出合计423.23万元。其中：基本支出95.44万元，占总支出的22.55%；项目支出327.79万元，占总支出的77.45%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加60.23万元，增长16.59%。其中：基本支出减少0.14万元，下降0.15%；项目支出增加60.37万元，增长22.57%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

与上年相比，支出合计增加60.23万元，主要原因是新增宣传促销品采购61.6万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明福利彩票发行中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.44万元，占基本支出的88.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.00万元，占基本支出的11.53％。

与上年基本支出对比，减少0.14万元，下降0.15%，主要因为年末退休1人，支出有所减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明福利彩票发行中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、福利彩票销售机构项目经费，支出327.79万元，占项目支出的100%，主要用于维持福彩销售工作正常运行支出，具体为劳务费、防疫物资及宣传促销品、业务用车购置费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明福利彩票发行中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与上年对比无变化，因为昆明福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明福利彩票发行中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无一般公共预算财政拨款购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明福利彩票发行中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为自收自支事业单位，我单位的财政拨款收入是政府性基金预算财政拨款收入，我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明福利彩票发行中心资产总额4747.28万元，其中，流动资产766.80万元，固定资产3878.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产102.48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186.14万元，其中固定资产减少144.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋230.93平方米，账面原值461.61万元，实现资产使用收入14.59万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额82.18万元，其中：政府采购货物支出82.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。无一般公共预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、福利彩票销售机构的业务费支出：为反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010000849901111

昆明福利彩票发行中心2023年度部门决算表20240913112145221