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昆明市区划地名信息中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为昆明市民政局直属的公益一类全额拨款事业单位，主要职能职责是：（1）负责地名、行政区划、行政区域界限档案的收集、整理、立卷归档和管理工作；负责地名档案资料的开发和利用。（2）建立和管理市级区划地名信息数据库，指导县（市）区开展地名信息数据的录入、更新。（3）负责开发和利用区划地名信息资源，编辑出版区划地名资料，设立市级地名信息公共服务平台，提供地名信息服务。（4）组织开展区划地名信息理论研究、经验交流和业务培训。（5）完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在《昆明市“十四五”民政事业发展规划》（昆民发〔2022〕11号）中，对区划地名信息化建设提出了明确要求，即“发挥昆明市区划地名信息中心作用，探索地名信息化和地名公共服务体系建设。严格按照国家和省安排部署，搞好地名普查成果（图、录、典、志等）转化各项工作。”结合发展规划和中心实际，2023年重点抓好以下工作。

（1）探索“互联网+区划地名信息”，开设“昆明市区划地名信息中心”门户网站，及时发布区划地名动态信息，开通部分区划地名信息公共服务、地名信息查询功能。

（2）拓展地名信息服务功能，争取区划地名信息、行政区划代码、二维码地名等信息纳入“一部手机办事通”，方便群众进行网上信息查询。

（3）推动全国第二次地名普查成果运用，收集、整理和统计区划地名相关信息，建立昆明市区划地名信息库。

（4）通过征集地名故事、拍摄图片和短视频等方式，宣传和弘扬红色地名文化，着力挖掘一批优秀地名文化。

（5）深化乡村地名信息服务提升行动，留住美丽乡愁，助力乡村振兴。

（6）加大区划地名信息化处理力度，对昆明市及各县（市）区地名志等资料进行信息化处理，更好地为社会提供服务。

（7）指导县（市）区依据“二普”，完成编撰出版《地名志》工作；开发和利用区划地名信息，编辑出版区划地名资料。

（8）组织开展区划地名信息工作经验交流和业务培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。我单位为基层预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

昆明市区划地名信息中心作为二级预算单位纳入昆明市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市区划地名信息中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度我中心整体支出绩效自评由主管局统一进行绩效评价，我中心不再填报，《2023年度单位整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位2023年度我中心整体支出绩效自评由主管局统一进行绩效评价，我中心不再填报，《2023年度单位整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市区划地名信息中心2023年度收入合计96.15万元。其中：财政拨款收入96.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12.49万元，增长14.93%。其中：财政拨款收入增加12.49万元，增长14.93%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我中心人员调入1人，人员经费支出相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市区划地名信息中心2023年度支出合计98.64万元。其中：基本支出90.99万元，占总支出的92.24％；项目支出7.65万元，占总支出的7.76％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14.98万元，增长17.91%。其中：基本支出增加7.93万元，增长9.55%；项目支出增加7.05万元，增长1175%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因2023年我中心人员调入1人，人员经费支出相应增加，其次按照中心职能职责，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，2023年在2022基础上增加了乡村地名信息服务提升项目专项业务支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市区划地名信息中心机构正常运转的日常支出90.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.66万元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.33万元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市区划地名信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.65万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2080207 区划地名信息事务管理经费支出7.65万元，主要用于支付晋宁区、石林县乡村地名信息服务提升项目6.47万元；区划地名信息中心财务会计及会计档案规范化建设相关业务咨询劳务费1.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市区划地名信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出98.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度比支出增加14.98万元，增长17.91%。主要原因是2023年我中心人员调入1人，人员经费支出相应增加，其次按照中心职能职责，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，增加了专项业务项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出82.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于单位在职职工2023年社会保险缴费支出、工资等支出。

9.卫生健康（类）支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于单位在职职工2023年医疗保险缴费、公务员医疗补助、重特病等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于单位在职职工2023年住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市区划地名信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

昆明市区划地名信息中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，我单位不存在该笔经费支出。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市区划地名信息中心资产总额2.46万元，其中，流动资产0.0002万元，固定资产2.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.58万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000631400601111

昆明市区划地名信息中心 2023年决算公开表20240918030236290