监督索引号53010000631400801000

昆明市社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市社会福利院（加挂昆明市老年人公寓牌子）隶属昆明市民政局，属于全额拨款事业单位。主要职能有：

1、弘扬救助精神，为社会提供老人收养服务；

2、“三无”老人收养；

3、昆明市儿童福利院转来16岁以上孤儿安置收养；

4、老人自愿有偿收养；

5、对收养对象进行康复治疗；

6、完成上级交办的其他工作；

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市社会福利院认真贯彻党和政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，在上级主管部门的正确领导下，单位业务收入与去年基本持平，各项工作都取得了极大的进步。一年来，我们重点抓好以下工作：

1.为昆明市特困人员提供集中供养服务，其主要来源于昆明市儿童福利院年满16周岁以上孤儿、昆明市救助管理站无法查证家庭住址的流浪乞讨人员、及区县福利机构供养困难的特困人员；

2.为社会老人提供基本养老服务，主要是为市内高龄、失能、失独家庭、优抚对象、及低收入老年人等提供非营利性基本养老服务。聚焦特殊人群，聚焦困难群体，深度推进医养结合。我院以特困供养救助对象、失能、半失能老人的养老医疗需求为导向，推进 “医、养、护”三位一体的模式。

3、落实标准化试点任务，提升规范化管理。在日常工作中，按照养老服务标准体系，实施体系内各项标准，使规范管理进一步提升。

4、夯实基础设施建设，做好后勤保障工作。后勤保障服务是养老服务的重要内容，一是做好院内的日常绿化养护等物业工作，二是做好单位内部的安保工作和消防维护，三是做好设施设备维修服务。

5、重视人才队伍建设，打造专业化人才队伍。加大人才引进。以单位发展需求为导向，引进人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：院办公室，党办，人事科，财务科，业务科，应急与安全管理科，总务科，膳食科，基建办，老年公寓，福利一科，福利二科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市社会福利院作为二级预算单位纳入昆明市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会福利院2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员92人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

年末其他人员139人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员139人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市社会福利院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会福利院2023年度收入合计4,267.34万元。其中：财政拨款收入3,208.14万元，占总收入的75.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,059.20万元（含教育收费0万元），占总收入的24.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少315.44万元，下降6.88%。其中：财政拨款收入增加29.95万元，增长0.94%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少345.39万元，下降24.59%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年收养老人较2022年相比有所下降，业务量下降，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市社会福利院2023年度支出合计5,607.45万元。其中：基本支出2,441.58万元，占总支出的43.54%；项目支出3,165.87万元，占总支出的56.46%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,266.25万元，下降18.42%。其中：基本支出增加200.23万元，增长8.93%；项目支出减少1,466.48万元，下降31.66%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是昆明市社会福利院的医疗养护楼建设项目快要竣工，当年支出金额减少，致使项目支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市社会福利院单位机构正常运转的日常支出2,441.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,346.94万元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.64万元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,165.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支情况如下：

1.2081005社会福利事业单位支出2,870.37万元，其中：

物业管理专项经费项目支出142.24万元，主要用于支付物业管理服务（保洁、水电）、院内日常绿化养护、保安服务、电梯维护保养费。

养老机构疫情防控专项补贴专项资金项目支出5.83万元，主要用于支付核酸检测费。

养老机构运营补贴专项资金项目支出137.02万元，主要用于支付照料三无人员的护工劳务费。

昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目支出951.20万元，主要用于支付福利院医疗养护楼建设。

（事业）其他社会福利事务管理专项经费支出1,177.45万元，主要用于弥补支付单位的日常开支，用于保障单位的日常运转。

（事业）新增资产配置经费项目支出18.46万元，主要用于资产购置。

编外聘用人员支出238.17万元，主要用于支付编外人员的工资。

城乡困难群众救助补助资金支出200.00万元，主要用于支付院内三无人员的伙食费等日常支出。

2.2082101城市特困人员救助供养支出108.94万元，其中：

城乡困难群众救助补助资金项目支出108.94万元，主要用于支付院内三无人员的伙食费等日常支出。

3.2296002用于社会福利的彩票公益金支出186.56万元，其中：

医疗养护楼配套建设专项资金支出186.56万元，主要用于医疗养护楼的机械停车位建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,021.58万元,占本年支出合计的53.89%。与上年相比减少156.61万元，下降4.93%,主要原因是2023年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,729.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、特困人员支出以及维护单位日常运转费用。。

9.卫生健康（类）支出127.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于支付职工的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出164.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，决算为5.18万元，完成年初预算的81.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为5.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.32%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的81.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为5.18万元，完成年初预算的81.32%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长1.37%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限已久，维护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不存在该类经费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障单位执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市社会福利院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，我单位不存在该类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市社会福利院资产总额27,314.84万元，其中，流动资产15,250.77万元，固定资产6,221.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5,842.15万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401.78万元，其中固定资产减少136.44万元。处置房屋建筑物903.97平方米，账面原值16.5万元；处置车辆1辆，账面原值25.65万元；报废报损资产1256项，账面原值155.17万元，实现资产处置收入0.38万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额399.40万元，其中：政府采购货物支出270.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出128.64万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-附表21。

五、其他重要事项情况说明

昆明市社会福利院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010000631400801111

昆明市社会福利院2023年度部门决算公开20240919093902654