监督索引号53010000631401001000

昆明市西郊安置所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西郊安置是昆明市民政局直属的正科级全额拨款社会福利事业单位，位于昆明市西山区团结乡花红园。我单位工作职责任务是：安置供养分别来源于昆明市人民政府救助管理站、 昆明市儿童福利院、 昆明市精神病医院的民政三无（无固定住单位、无生活来源、无法定赡养人和抚养人）特困人员；完成上级党委和主管部门交办的工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作开展情况

一是抓政治建设。组织全体党员干部开展理论集中学习8次，讲授《全面准确学习领会二十大精神》主题党课。扎实开展主题教育。组织集中学习10次，开展革命传统教育2次、警示教育1次、学习先进典型1次，组织观看专题片和奋斗新伟业系列片，讲授《把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论》专题党课。运用“学习强国”、“云岭先锋”APP、“三会一课”等多种形式，抓好党员干部学习，强化政治意识、坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是抓组织建设。严格党内组织生活制度。组织召开2022年度民主生活会，党总支会议36次、党员大会4次。持续落实“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。组织3次集中学习、1次消防安全知识培训、2次消防逃生演练、2次防灾减灾演练，开展二十大精神知识竞赛活动和党建+社工+志愿者活动。抓好党员发展工作，现有入党积极分子4名，预备党员1名，新增4名入党申请人。做好党费收缴工作，全年收缴党费7528元。开展“双报到双服务双报告”工作。47名在职党员均已报到，服务总次数105次，服务总时长305小时，为群众办实事47件次。

三是抓作风建设，切实履行管党治党责任。召开党建工作安排部署会2次、党建暨党风廉政建设部署工作会2次、工作任务落实情况专题会6次。召开警示教育大会3次，组织观看《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”》《破防》《清除国企蛀虫》警示教育片，到云南省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育。组织召开2023年度党风廉政专题民主生活会，讲授《树立廉洁家风 涵养清风正气》专题廉政党课。

2.安置服务工作开展情况

2023年共接收安置服务对象5人（3男、2女），截至目前我单位现有安置服务对象311人。一是助力安置对象回归社会，2月，安置服务对象（安泰）结婚成家，与单位解除供养关系回归社会；二是提高保障水平，为247名安置对象办理了养老保险手续；三是做好服务对象特困供养办理工作，112名符合条件的服务对象认定为特困人员。四是年度内开展随访安置服务对象100余次。五是开展专业社工活动。完成4个完整的个案访谈记录，开展6次院内社区活动，10余次游戏社区活动，6次言语康复社区活动，4次健康知识讲座社区活动。六是为276名符合接种条件的服务对象接种了流感疫苗。七是组织开展“彩云行”微旅游活动，由党员带领部分身体条件较好的服务对象到云南省博物馆、昆明大观楼公园、昆明动物园、翠湖公园等景点游玩参观。

3.安全生产及综治维稳工作

一是强化安管监管，加强安防设施建设，全所范围内安装监控133个，做到实时监控。二是利用多种宣传形式，做好消防安全和法律法规知识宣传培训工作，开展宣传教育活动16余次。三是按消防安全的相关要求，更新保养灭火器196具、购买6具水基型灭火器。四是定期或不定期开展应急演练。

4.人才队伍工作开展情况

一是做好人才引进工作，完成1名退役士兵招聘，安置4名退役士兵，1名随军家属。二是年内专业技术岗位职级晋升13人。三是抓人才队伍建设，三名医务人员通过副高级职称评审，打破了单位历年来没有副高的窘境。李淑香同志被评为全省民政系统抗疫先进个人。

5.其他工作开展情况

一是全年慰问退休困难党员4名，探望和走访退休老同志23人次，协助全所78名退休职工完成养老金资格认证工作。二是2023年上半年争取“中央和省级城乡困难群众救助补助”项目资金150万元、“2023年第二批上级困难群众救助补助资金”65万元、“养老机构运营补贴专项资金”项目资金10万元，保障了单位工作平稳运行。三是配合完成审计组对我单位2020年—2022年民政福利资金的审计，配合完成昆明市民政局对我单位2022年财务管理专项的检查审计。四是根据《民政部办公厅关于发布2023年民政政策理论研究课题指南的通知》，申报课题《新旧政策实行中滞留“成年孤儿”融入社会问题研究----以昆明市X福利机构微透视侧面》。五是根据工作实际，进一步完善《昆明市西郊安置所值班工作管理制度》，有效防止庸懒散现象的发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、安置科、劳资科、离退办、总务科、保卫科、卫生所。根据工作需要，在原有 8 个内设科室的基础上，2014 年增设了社工办，2020 年增设了党务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西郊安置所作为二级预算单位纳入昆明市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西郊安置所2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西郊安置所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西郊安置所2023年度收入合计2329.02万元。其中：财政拨款收入2310.83万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.19万元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计减少106.68万元，下降4.38%。其中：财政拨款收入减少124.86万元，下降5.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加18.18万元，增长181800.00%,主要原因是原已上缴专债收入被退回，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西郊安置所2023年度支出合计2310.83万元。其中：基本支出2031.33万元，占总支出的87.90%；项目支出279.50万元，占总支出的12.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少125.58万元，下降5.15%。其中：基本支出减少44.64万元，下降2.15%；项目支出减少80.95万元，下降22.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是救济费减少101.68万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西郊安置所单位机构正常运转的日常支出2031.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1922.74万元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.59万元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西郊安置所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2081005社会福利事业单位214.50万元，主要用于安置人员管理运行保障支出(消防设施安全支出、设施零星修缮、物业管理等)、非财政专项资金支出。

2082101城市特困人员救助供养支出65.00万元，主要用于支付安置人员医疗费、日常生活用品费、主副食品款、照料护理费、糕点款、中秋月饼款、衣被款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西郊安置所2023年度一般公共预算财政拨款支出2310.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少124.86万元，下降5.13%,主要原因是救济费较上年减少101.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2025.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出161.67万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出121.54万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.79万元；

（4）社会福利事业单位支出1670.29万元；

（5）城市特困人员救助供养支出65.00万元；

9.卫生健康（类）支出118.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于:

（1）事业单位医疗支出81.22万元；

（2）公务员医疗补助支出32.75万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出4.97万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出166.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于

（1）住房公积金支出166.60万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.44万元，决算为3.12万元，完成年初预算的27.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.44万元，决算为3.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.05%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西郊安置所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.44万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的27.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.44万元，决算为3.12万元，完成年初预算的33.05%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家厉行节俭的要求，严格贯彻中央八项规定，严守接待标准，减少了不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，增长21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.55万元，增长21.40%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位地处西山团结乡街道远郊，离城市中心较远，车辆用于公务活动较为频繁，同时安置服务对象整体年龄较高，需前往附近医院就诊，公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养以及加油停车费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安置服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西郊安置所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，昆明市西郊安置所2023年机关运行经费与上年相比无变化，主要原因是我单位为昆明市民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西郊安置所资产总额2539.85万元，其中，流动资产199.57万元，固定资产1351.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产988.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.74万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值4.27万元；处置车辆1辆，账面原值18.38万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.00万元。授予中小企业合同金额20.33万元，其中：授予小微企业合同金额20.33万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000631401001111

昆明市西郊安置所2023年度部门决算20240919020348282