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昆明市人民政府救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．按照相关政策及法律法规，负责全市生活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作，承担云南省内、省际生活无着流浪、 乞讨人员的中转救助接领护送工作。

2．负责进站受助人员的生活照料、医疗救治、寻亲、返乡、落户安置等工作。

3．负责街面生活无着流浪、乞讨人员的劝导、救助工作。

4．负责生活无着流浪、乞讨未成年人的救助保护工作。

5．负责遭受家庭暴力求助人员的庇护工作。

6．负责全市基层救助管理站的业务指导工作。

7．完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照分类救助、分区管理，做到“应救尽救、应救即救”，以满足服务对象需求为目标，以“标准化、规范化、专业化”建设为抓手，持续改善服务环境、拓宽服务内涵、提升服务质量，做细做实站内照料、救助寻亲、安置落户、源头治理等工作,为受助对象提供更加便捷、更加有效、更加安全的救助服务。2023年共救助各类人员4235人次，其中：男性3422人次、女性708人次，未成年人493人次，购票返乡2479人次，护送返乡1170人次，医疗救治574人次，寻亲成功34人，安置3人。总救助量比2022年增加70%，未成年人救助量增加256.5%，寻亲成功率增加209.1%。

1、 救助服务环境进一步优化。今年以来，站党委积极向省民政厅争取100余万元，用于救助服务区域提升改造和救助综合楼4、5楼卫生间维修改造。救助服务区域在全省率先实现了“去铁化”，取消了铁栅栏、铁门、铁架床，用玻璃窗取代防盗网、用木质床取代铁架床；引入智慧化服务模式，在救助服务大厅安装了LED显示屏，集中展示救助服务工作开展情况，在救助服务区域安装门禁系统、每个救助床位安装呼叫器，便于受助人员生活；重新铺设了院内道路，通过墙绘、标语、道路指引等营造温馨的救助氛围；救助综合楼4、5楼卫生间修缮完成后消除了房屋漏渗水安全隐患，提高了使用效率。

2、 救助服务工作进一步规范。在市民政局的关心支持下，和市精神病院、市社会福利院福利医院签订了合作协议，从4月份起，所有的受助病患都转入了公办医疗机构救治；同时，和市精神病院在综合楼临街铺面联合成立了社区康复门诊，提高了行为异常受助人员的门诊甄别和诊疗效率。部分综合楼的出租，增加了财政收入，同时也盘活了闲置资产。

3、 救助服务能力进一步提升。今年以来，通过市县联动、部门合作、站内协同，全站干部职工凝聚共识，在困局中求变局，圆满完成了多个典型救助案例，救助服务能力得到进一步提升，也赢得了受助对象及家属的高度赞誉。比如：帮助王树林、杨先厚落户并安置到相关县区集中供养点定期回访，妥善处置武光迎护送途中突发疾病死亡事件，齐心协力对徐文珍、徐文莲姐妹实施救助返乡，协调市司法局帮助刑满释放的受助人员吕汝太落实工作，帮助重症受助病患刘铁寻亲成功并护送返乡与亲人团聚，为身患癌症的受助病患熊兴英了却与子女团聚心愿等等。受助对象家属或通过“12345”政务热线对我们的干部职工提出表扬，或送锦旗对我们的工作表示感谢，同时也涌现出了很多先进典型，比如李俊、王军、药瑶、李文华、谭强、田飞、万龙芬、李燕等同志，在工作中沉着冷静处理突发事件，热情周到服务，赢得受助人员的赞誉。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、救助科、成年人管理科、政工科、儿童管理科、后勤科、保卫科、医务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人民政府救助管理站作为二级预算单位纳入昆明市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府救助管理站2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制103人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员97人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府救助管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府救助管理站2023年度收入合计3342.21万元。其中：财政拨款收入3342.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少301.17万元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少301.17万元，下降8.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入减少的主要原因：一是我单位实有人员比上年减少了4人，人员经费和公用经费随之减少;二是政府性基金安排的救助管理区域修缮改造项目收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府救助管理站2023年度支出合计3342.16万元。其中：基本支出2482.05万元，占总支出的74.26%；项目支出860.11万元，占总支出的25.74%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少301.82万元，下降8.28%。其中：基本支出减少289.73万元，下降10.45%；项目支出减少12.08万元，下降1.39%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是政府性基金安排的救助管理区域修缮改造项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府救助管理站单位机构正常运转的日常支出2482.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2251.01万元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231.04万元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府救助管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.11万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支情况如下：

2082002流浪乞讨人员救助支出739.72万元，主要用于流浪乞讨人员医疗救助、返乡救助、生活救助等救助支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出120.39万元，主要用于救助管理区域改造修缮支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出3221.77万元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比减少211.79万元，下降6.17%,下降的主要原因是我单位实有人员比上年减少了4人，人员经费和公用经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出2888.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于：

（1）民政管理事务支出1797.44万元；

（2）行政事业单位养老支出351.83万元；

（3）临时救助支出739.72万元；

9. 卫生健康（类）支出157.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗157.65万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出175.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于：

（1）住房公积金支出174.53万元；

（2）购房补贴0.6元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.31万元，决算为10.56万元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.41万元，决算为9.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.67%，完成年初预算的55.60%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.33%，完成年初预算的97.78%，具体是国内接待费支出决算0.88万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.31万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.41万元，决算为9.68万元，完成年初预算的55.60%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.88万元，完成年初预算的97.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，降低行政成本，在预算内严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.71万元，增长7.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元，增长5.45%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长31.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费比上年增加的原因主要是：一是今年车辆年审过程中，车辆检查站要求我单位对相关不符合安全要求的车辆的安全带进行更换，产生了相关费用；二是疫情结束后护送受助人员人数增加，加上车辆老化，保养及维修车辆次数较上年增多；公务接待费比上年增加的原因主要是：各救助管理站到我单位考察学习和业务往来较上年增多，公务接待因此较上年增多，但未超出全年预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于救助管理服务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府救助管理站2023年机关运行经费支出231.04万元，比上年减少22.47万元，下降8.86%，主要原因是疫情结束，相应机关运行经费减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人民政府救助管理站资产总额3690.2万元，其中，流动资产83.57万元，固定资产3606.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值15.08万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋4892.33平方米，账面原值1128.1万元，实现资产使用收入173.67万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额61.48万元，其中：政府采购货物支出12.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.82万元。授予中小企业合同金额61.48万元，其中：授予小微企业合同金额61.48万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000631400701111

昆明市人民政府救助管理站 (4)20240919114041848