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昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）是昆明市民政局直属全额拨款社会福利事业单位，我们的宗旨和业务范围是：弘扬救助精神，促进儿童福利院事业科学发展。由民政部门担任监护人的儿童收留抚养及依法送养工作；被收留抚养儿童的养育、医疗、教育、康复、社会工作等服务；有需求的社区、家庭、儿童及其他儿童福利机构开展专业服务及指导；成年孤儿的安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.养育：依照《昆明市儿童福利院儿童入院离院工作流程图》，依法依规为符合条件的儿童办理入院手续。根据儿童身心发展特点，由院各方专业技术骨干组成儿童分流安置评估小组，遵循儿童权利优先理念，围绕“家庭安置”最高追求，在儿童收养、家庭寄养、机构类家庭养育、机构集体养育四种替代育儿模式中，为儿童选择最佳养育模式。

2.医疗：根据新型冠状病毒感染“乙类乙管”工作要求，及时调整制定了《昆明市儿童福利院新型冠状病毒感染防控措施（2023年3月版）》。为符合条件的243名儿童接种了甲流疫苗。分别与昆明市儿童医院、安宁市人民医院等三甲医院签订绿色就医通道协议，为危急病重患儿打通绿色生命通道，确保了儿童的生命安全。

3.教育：落实《昆明市儿童福利机构优化提质和创新转型、未成年人救助保护机构高质量发展任务清单》，完成3名儿童的学籍移交工作，并积极对接盘龙区教体局，及时解决儿童的上学问题。福泽特殊教育学校有在校学籍学生170名，其中64名学生开展集中教学， 另106名学生开展送教上门。一名事实无人抚养儿童参加2023年全国高考，以超过云南省理科一本线24分的优异成绩，被云南师范大学录取。

4.康复：顺利完成全年残疾儿童康复训练和婴幼儿早期干预，门诊1300余人次，住院儿童19人次：对院内脑瘫儿童、肢体残障儿童、运动发育迟32名缓儿童实施持续的日常康复训练；对爱佑养护中心67名儿童开展康复介入，并完成康复评估和服务小结；类家庭4名盲残儿童和重度智障儿童日常康复训练也取得显著疗效；康复；对院外寄养儿童，每月由康复师下村集中培训和入户个别指导，全年康复干预寄养儿童100余名，开展家长康复知识及实操集中培训10余次。

5.社会工作：为全院儿童提供心理调适、青春期辅导等方面的讲座和团辅，为抑郁症、厌学、社会适应不良等儿童提供个案服务和心理咨询；链接社会资源，开展学龄儿童成长教育团建活动，观摩高铁装备、研学湿地生态环境系统；开展桥梁计划，为预社会化安置儿童申请公租房6套，联系幼儿园、医院等爱心单位为大龄儿童开展进入社会前的岗位实习，对社会化安置的大龄儿童开展追踪服务、节日慰问，工作介绍、生病探访、住房支持等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党办、寄养办、财务科、康复科、总务科、业务科、综合医务科、特殊抚育部、特教学校。

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）为基层预算单位，无下属所属单位。

（二）决算单位构成

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）作为二级预算单位纳入昆明市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年度收入合计3890.35万元。其中：财政拨款收入3060.17万元，占总收入的78.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入122.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入707.56万元，占总收入的18.19%。与上年相比，收入合计增加415.49万元，增长11.96%。其中：财政拨款收入增加421.42万元，增长15.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少67.27万元，下降35.43%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加61.33万元，增长9.49%。主要原因是人员变动使人员经费及公用经费增加，故财政拨款收入增加；其他收入增加主要原因是基金会合作项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年度支出合计3967.88万元。其中：基本支出2266.33万元，占总支出的57.12%；项目支出1701.55万元，占总支出的42.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少113.90万元，下降2.79%。其中：基本支出增加315.66万元，增长16.18%；项目支出减少429.57万元，下降20.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加，使人员经费及公用经费支出增加，故基本支出增加；项目支出减少主要原因是财政压缩预算资金，项目资金压缩力度较大，使项目资金支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）单位机构正常运转的日常支出2266.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2124.22万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.11万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1701.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：

208-1001儿童福利1367.37万元，主要用于儿童福利院支出。

208-1199其他残疾人事业支出135.48万元，主要用于特困人群残疾人集中供养其他支出。

229-6002用于社会福利的彩票公益金支出198.70万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年度一般公共预算财政拨款支出2861.47万元,占本年支出合计的72.12%。与上年相比增加371.22万元，增长14.91%,主要原因是单位人员变动，人员经费及公用经费均有增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2545.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要包含以下内容：

208-0502事业单位离退休费支出95.88万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

208-0505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

208-1001儿童福利2124.32万元,主要用于儿童福利院支出。

208-1199其他残疾人事业支出135.48万元，主要用于特困人群残疾人集中供养其他支出。

9.卫生健康（类）支出132.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。

210-1102事业单位医疗79.96万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

210-1103公务员医疗补助45.53万元，主要用于公务员医疗补助支出。

210-1199其他行政事业单位医疗支出6.79万元，主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。

221-0201住房公积金174.41万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

221-0203住房补贴9.23万元，主要用于行政事业单位人员住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.99万元，决算为16.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.99万元，决算为16.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.99万元，决算为16.99万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.19万元，下降11.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.89万元，下降10.01%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政压缩预算资金，基本支出资金压缩使公务用车运行维护费支出减少；项目资金压缩力度较大，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障儿童生活及工作运转所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位为全额拨款事业单位，不存在此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）资产总额4931.81万元，其中，流动资产1506.72万元，固定资产3425.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加474.62万元，其中固定资产增加97.41万元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（政府采购支出情况表详见附表）

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度单位政府采购支出总额125.85万元，其中：政府采购货物支出94.35万元；政府采购工程支出10.50万元，该数据未在决算报表系统中体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000631400301111

昆明市儿童福利院20240919030256624