监督索引号53010000631400901000

昆明市社会福利院福利医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市社会福利院福利医院成立于2006年，地处五华区黄土坡海屯路4号（小屯立交桥旁），是昆明市民政局直属财政全额拨款事业单位，同昆明市社会福利院共同管理。全院职责是为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。福利医院现为二级非营利性综合医院、省市级医疗保险定点医疗机构。编制床位150张。为社会提供内科、外科、妇科、康复、临终关怀、中西医结合、老年病、精神卫生等门诊、住院等医疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市社会福利院福利医院为公益一类财政全额拨款的卫生福利事业单位，二级综合医院，其重点工作为：1.为市内特困供养人员提供基本医疗服务；2.为入住福利院（老年人公寓）老年人提供基本医疗服务；3.为市内流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务；4.为市内低保人群提供基本医疗救助服务；5.为周边群众和社会人群提供基本医疗服务。

昆明市社会福利院福利医院市卫健委核准住院床位150张，截至2023年12月，实际在用住院床位150张。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：财务科、医务科、护理部、药械科、医技科、感染管理与疾病控制科、内一科、内二科、中西医结合科、外科、精神科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市社会福利院福利医院作为二级预算单位纳入昆明市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会福利院福利医院2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员33人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市社会福利院福利医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市社会福利院福利医院2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会福利院福利医院2023年度收入合计2,063.79万元。其中：财政拨款收入1,177.92万元，占总收入的57.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入885.87万元（含教育收费0.00万元），占总收入的42.92%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少310.19万元，下降13.07%。其中：财政拨款收入减少43.48万元，下降3.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少266.71万元，下降23.14%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入和事业收入同时减少；其中：财政拨款收入减少的原因是贯彻落实过紧日子要求，财政拨款收入压减一般性支出；事业收入减少的原因是2023年度新冠疫情得到有效管控后，就医人员减少，故事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市社会福利院福利医院2023年度支出合计2,164.90万元。其中：基本支出1,364.64万元，占总支出的63.03%；项目支出800.26万元，占总支出的36.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加12.39万元，增长0.58%。其中：基本支出增加184.64万元，增长15.65%；项目支出减少172.25万元，下降17.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是本年度我单位人员职级变更及社保基数调增，导致相关人员经费增加；二是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出，导致公用经费减少；三是2023年度度新冠疫情管控后，就医人员减少，相关的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市社会福利院福利医院单位机构正常运转的日常支出1,364.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,308.60万元，占基本支出的95.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.04万元，占基本支出的4.11%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市社会福利院福利医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

昆财预〔2023〕1号（事业）新增资产配置经费13.02万元，主要用于我单位本年度医疗设备的购置及更新；

昆财预〔2023〕1号行业质控监管专项经费16.26万元，主要用于我单位本年度保障行业质控工作达标支出；

昆财预〔2023〕1号（事业）福利医疗卫生事务专项经费770.98万元，主要用于我单位本年度民政特困人员及入住长者的卫生医疗支出、医护人员人才队伍建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会福利院福利医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,177.92万元,占本年支出合计的54.41%。与上年相比减少43.48万元，下降3.56%,主要原因是财政拨款收入减少的原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于支付职工的社保费；

9.卫生健康（类）支出943.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于支付在编人员工资、医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、生育保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为0.65万元，完成年初预算的30.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市社会福利院福利医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的30.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.65万元，完成年初预算的30.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.65万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.65万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位车辆使用年限较长，车况老化，维修频率增加，运行成本增加等原因导致本年度“三公”经费支出较上年增长；二是医院车辆在购买时车编办落户为福利医院的名字，下达资金购买时资金下达到福利院，造成了预算有运行维护费而没有车辆编制信息的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市社会福利院福利医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市社会福利院福利医院资产总额1,840.83万元，其中，流动资产1,519.68万元，固定资产321.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.54万元，其中固定资产增加74.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额195.28万元，其中：政府采购货物支出195.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.28万元，其中：授予小微企业合同金额9.28万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

附件：昆明市社会福利院福利医院 2023年决算公开情况表

监督索引号53010000631400901000

附件：昆明市社会福利院福利医院 2023年决算公开情况表