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昆明福利彩票发行中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明福利彩票发行中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明福利彩票发行中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明福利彩票发行中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明福利彩票发行中心是经市政府批准成立的隶属昆明市民政局的实行企业化管理的自收自支事业单位。

昆明福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等国家有关财务制度，实行政府性基金预算管理，取得的本级收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

昆明福利彩票发行中心主要职责为管理福利彩票，筹集社会福利资金，资助社会福利事业，结合昆明市实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施，负责全市福利彩票销售管理工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：财务部、市场部、综合部、党办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步加强福利彩票销售管理工作。加大服务管理力度，抓服务，要效益，充分发挥市场管理员的作用，督促检查销售管理情况，狠抓优质服务工作，加强从业人员服务意识，有效促进销量提升，使福彩销售管理工作更上一个台阶。

2、进一步规范预交款实名制管理。进一步规范预交款实名制管理工作，确保昆明福彩管辖的福利彩票预交款实名制管理工作平稳、有序，维护代销者合法权益，避免发生网点纠纷等社会矛盾风险，在“彩票资金风险管控”上下功夫、做表率。

3、认真做好防范向未成年人购彩和兑奖工作。坚持底线思维，树牢法治意识，强化合规运作，禁止向未成年人售彩和兑奖，以依法依规保障高水平安全、促进高质量发展。认真研究制定工作方案和应急预案，在昆明福彩行业筑牢防范未成年人购彩的基础。结合实际组织开展专项检查，对向未成人售彩和兑奖的违规行为进行严肃处理，切实保证未成年人合法权益，有效防范化解相关风险。

4、积极做好风险防控工作。积极预防福彩销售场所经营工作中舆情突发事件，做到早发现、早报告、早应对、早处置，最大限度地避免、缩小和消除因舆情突发事件对福彩销售工作造成的各种负面影响，营造良好的福彩舆论环境。及时发现问题彩民，注重对问题彩民予以心理抚慰、咨询疏导，帮助问题彩民更好地解决购彩的心理问题，建立正确购彩理念和方式，使购彩变得更加健康和快乐。

5、加强销售网点视频监控系统管理工作。将充分发挥市场管理员作用，督促市场管理员将视频监控系统运行情况纳入网点日常巡检内容，常态化开展网点巡检、抽检工作。进一步强化对辖区内代销者、销售人员的教育管理，确保视频监控系统在网点营业期间正常开启，视频监控画面清晰并覆盖网点内主要区域。

6、进一步提升队伍能力素质。积极组织干部职工参加上级和本级组织的业务能力提升学习培训活动，进一步提高个人能力素质，高标准完成工作任务，提升对彩票网点的优质服务，提高管理效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入164448.00元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入164448.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加11876.00元，增长7.78%，主要原因是2025年其他收入中的出租收入增加11876.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入0元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出164448.00元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出0元，与上年对比无变化，主要原因：我部门基本支出无本级财力安排资金支出；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因：我部门项目支出无本级财力安排资金支出。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

2025年昆明福利彩票发行中心无财政拨款安排的支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

2025年昆明福利彩票发行中心无财政拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明福利彩票发行中心2025年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明福利彩票发行中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明福利彩票发行中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2025年“因公出国（境）费”经费预算合计0元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明福利彩票发行中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门2025年“公务接待费”经费预算合计0元，与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明福利彩票发行中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门2025年“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计0元，与上年一致，无变化。年末部门使用一般公共预算安排支出的公务用车保有量为0辆，与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、政府性基金收入：反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我部门为发行费形成的政府性基金收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

8、基本支出：我部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明福利彩票发行中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：我部门属自收自支事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明福利彩票发行中心资产总额56734582.19元，其中，流动资产8309090.40元，固定资产45985491.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2440000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加701383.80元，其中固定资产增加60334.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入66983.34元，其中出租资产121.54平方米，资产出租收入66983.34元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000849900111

昆明福利彩票发行中心2025年部门预算公开表20250208091309857