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昆明市殡葬管理处2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市殡葬管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市殡葬管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市殡葬管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家、省、市殡葬管理法律法规；

2.承担全市殡葬服务管理和改革的事务性工作；

3.指导全市殡葬服务机构工作；

4.协助主管部门开展殡葬执法检查工作；

5.完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位于2021年9月经批准成立，属于昆明市民政局下属全额拨款事业单位，共设置1个内设机构，为办公室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻习近平总书记关于殡葬工作的重要论述，持续推进党建与业务深度融合，深化巩固周例会和定期学习制度，坚持“学思用贯通、知信行统一”，推动“学与行”有机融合，不断提升运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

2.制定推行惠民殡葬政策的方案措施，明确惠民具体项目、政策覆盖人群、服务保障标准、资金来源渠道、申请条件程序等内容，推行“一站式”服务，确保便民、快捷、高效。督促各殡葬服务单位全面实行收费公示和明码标价制度，“四项基本服务”严格执行政府定价和政府指导价标准，延伸性服务在确保成本及费用基础上执行市场调节价，严禁诱导、捆绑、强制消费。

3.进一步深化殡葬领域改革，研究制定完善农村公益性公墓建设管理、惠民墓位建设标准等系列制度和措施。进一步完善殡葬服务管理，推进殡仪馆、公益性公墓等殡葬设施建设，大力推行生态安葬。

4.充分发挥新媒体传播优势，采取群众喜闻乐见的方式，开展殡葬法规制度、惠民政策、移风易俗宣传，引导群众树立厚养薄葬、孝老敬亲、绿色生态等正确生死观、殡葬观。倡导文明祭扫，做好清明节、中元节、冬至期间文明祭祀工作，提倡低碳祭扫、鲜花祭祀、网络祭祀、家庭追思等健康文明的方式寄托哀思、缅怀亲人。把村规民约作为推进移风易俗的有效载体，提出针对性的约束和抵制内容，营造良好氛围，褒扬文明新风。          

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,491,046.52元，其中：一般公共预算1,491,046.52元，政府性基金9,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,183,031.64元，主要原因是市对下转移专项支付项目中全市农村公益性公墓建设补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,491,046.52元，其中：本年收入1,491,046.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,491,046.52元，政府性基金预算财政拨款9,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,183,031.64元，主要原因是市对下转移专项支付项目中全市农村公益性公墓补助建设资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,491,046.52元。财政拨款安排支出10,491,046.52元，其中：基本支出1,491,046.52元，与上年对比增183,031.64元，主要原因是昆明市殡葬管理处2024年调入一名工作人员；项目支出9,000,000.00元，与上年对比增加4,000,000.00元，主要原因是市对下转移专项支付项目中全市农村公益性公墓建设补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额160,960.00元，主要用于职工基本养老保险支出。

2081005，社会福利事业单位，金额1,054,590.52元，主要用于事业单位人员经费及机构运转支出。

2101102，事业单位医疗，金额79,440.00元，主要用于职工基本医疗支出。

2101103，公务员医疗补助，金额50,320.00元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额7,784.00元，主要用于职工其他行政事业医疗方面的支出。

2210201，住房公积金，金额137,952.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额9,000,000.00元，主要用于全市特殊困难群体火化补助及农村公益性公墓建设补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年部门列入市对下专项转移支付项目2个，金额9,000,000.00元，按功能科目分组的对下转移支付事项具体如下：

2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额3,000,000.00元，主要用于全市特殊困难群体火化补助。

2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额6,000,000.00元，主要用于全市农村公益性公墓建设补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市殡葬管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市殡葬管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市殡葬管理处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市殡葬管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市殡葬管理处2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市殡葬管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市殡葬管理处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全市农村特殊困难火化群体补助资金绩效目标

加大惠民殡葬投入力度，对农村五保供养对象、城乡低保对象、重点优抚对象等特殊困难群体实施火化补助，保障全市特殊困难群体和农村居民的基本殡葬服务需求。

（二）全市农村公益性公墓建设补助资金绩效目标

规范农村公益性公墓的建设和管理，节约土地资源，保护生态环境，加大农村公益性公墓建设的投入，强化政府主导，以集约化、标准化、生态化建设为基准，科学合理地确定农村殡葬基础设施的布局、规模和数量，加快推进农村公益性公墓科学发展，促进新农村建设，发挥殡葬改革在促进我市经济社会全面协调可持续发展中的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市殡葬管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市殡葬管理处资产总额53,515.00元，其中，流动资产0元，固定资产53,515.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15375.63元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000631401100111

昆明市殡葬管理处2025年预算公开表20250213021209835