监督索引号53010000631400400000

昆明市精神病院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市精神病院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市精神病院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市精神病院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市精神病院是昆明市民政局直属的三级精神卫生专科医院，也是云南中医药大学教学医院。医院始建于1955年，历经两次搬迁，现址位于昆明市五华区西翥街道办事处桃园社区冷水塘，主要承担民政精神障碍患者的救助治疗，是一所集医疗、教学、康复、科研及法医精神病鉴定为一体的民政精神卫生专科医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：党总支办公室（纪检监察室）、行政办公室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、科教科、质控办、疾控科、门诊管理部、鉴定科、信息科、医保办、离退办、采购办、安全保卫科、总务科、营养科、资产与设备管理科。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，是昆明市精神病院建院70周年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领医院高质量发展为主线，以等级医院创建为工作重心，以管理增效为抓手，不断提升服务能力，加强人才团队建设，全面提升信息化水平；借鉴同规模国内先进医院做法，实施医院精细化管理，推进医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入88,150,638.84元，其中：一般公共预算46,027,258.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入42,123,380.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少1,310,237.16元，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少13,102,37.16元，主要原因分析为：2025年职工减少1人，工资、绩效、社保缴费、职业年金支出减少，2025年公积金缴费基数下调、公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款同比减少。单位资金收入较上年增加0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46,027,258.84元，其中:本年收入46,027,258.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,027,258.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,310,237.16元，主要原因分析：2025年职工减少1人，工资、绩效、社保缴费、职业年金支出减少，2025年公积金缴费基数下调、公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款同比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出88,150,638.84 元。财政拨款安排支出46,027,258.84元，其中：基本支出45,877,258.84元，与上年对比减少1,130,237.16元，主要原因分析：2025年职工减少1人，工资、绩效、社保缴费、职业年金支出减少，2025年公积金缴费基数下调、公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款同比减少。项目支出150,000.00元，与上年对比减少180,000.00元，主要原因分析：2025年初预算指标未包含特困人员救助供养资金，2025年1月15日市财政局单独下达特困人员救助供养资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2210201住房公积金支出2,270,400.00元，主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

2100205精神病医院支出18,588,762.68元，主要用于人员工资、绩效、津贴、社保缴费、日常办公经费等支出。

2080502事业单位离退休支出2,545,200.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,655,840.00元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出112,000.00元，主要用于2025年退休职工职业年金记实。

2081199其他残疾人事业支出16,899,992.16元，主要用于支付劳务派遣人员工资、社保。

2101102事业单位医疗支出1,996,348.00元，主要用于在编职工及退休职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出830,280.00元，主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出128,436.00元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2025年财政拨款支出共46,027,258.84元，其中，基本支出45,877,258.84元，项目支出150,000.00元。

30101基本工资支出5,439,084.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴支出21,924.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金支出453,257.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30107绩效工资支出10,345,668.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2,655,840.00元，主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

30109职业年金缴费支出112,000.00元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费支出1,310,760.00元，主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费支出830,280.00元，主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费支出244,596.00元，主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

30113住房公积金支出2,270,400.00元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

30199其他工资福利支出16,899,992.16元，主要用于编外人员工资福利支出。

  30201办公费支出341,880.00元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30205水费支出48,444.00元，主要用于机关事业单位日常办公的水费。

30206电费支出74,844.00元，主要用于机关事业单位日常办公的电费。

30207邮电费支出133,320.00元，主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

  30209物业管理费支出158,400.00元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211差旅费支出264,000.00元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213维修（护）费支出361,200.00元，主要用于机关事业单位的维修（护）费。

30216培训费支出52,800.00元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30228工会经费支出108,781.68元，主要用于机关事业单位的工会经费。

30229福利费支出396,000.00元，主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

30231公务用车运行维护费支出212,400.00元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299其他商品和服务支出60,600.00元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305生活补助支出2,545,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

30307医疗费补助支出685,588.00元，主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市精神病院无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,737,632.00元，其中：政府采购货物预算500,000.00元、政府采购服务预算2,237,632.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神病院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市精神病院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市精神病院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市精神病院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市精神病院2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市精神病院2025年公务用车购置及运行维护费为212,400.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费212,400.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

110救助经费绩效目标

为昆明市各县（市）区“110救助“精神障碍患者，提供优质的治疗、饮食、病床护理、康复服务，让更多的精神障碍患者能够得到治疗及康复，保障其合法权益，帮助精神病患者能正常的回归社会、家庭，减少精神病患者肇事肇祸率，保障集体和人民群众生命安全，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神病院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市精神病院资产总额270,074,258.18元，其中，流动资产10,743,507.60元，固定资产259,061,351.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,001.00元，其他资产264,398.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,868,255.14元，其中固定资产增加3,364,021.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000631400400111

010362619昆明市精神病院20250214115914621