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昆明市殡仪馆2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市殡仪馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市殡仪馆是隶属于昆明市民政局的事业单位，单位类型为公益二类，经济核算方式为经费自理。我单位承接昆明市市内遗体的接运、火化、吊唁及丧葬用品的销售等殡葬服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、规划财务科、业务一科、业务二科、公墓管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强基层党建工作

（1）加强从严治党，明确主体责任聚焦主体责任。定期召开专题会议研究党建、党风廉政、意识形态工作，安排部署工作要点，制定任务清单，完善廉政风险的防范措施，签订承诺书，进一步强化主责意识，持续传递压力。

（2）深化理论武装，筑牢思想根基。一是严格执行党内组织法规，组织开展理论学习中心组7次，“三会一课”57次，主题党日31次，前往党建、党风廉政教育基地参观学习3次，班子成员带头讲党课9次。二是聚焦党中央关于在全党开展党纪学习教育的决策部署对标市民政局党纪学习教育工作方案，研究制定实施方案，锚定“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求，紧盯时间节点，紧扣主要目标，不断增强全馆党员责任意识、担当意识和效率意识。三是全面落实意识形态工作责任制。

（3）锤炼党性修养 强化使命担当。一是从严从实做好发展党员和党员教育管理工作。目前市殡仪馆共培养7名入党积极分子。二是聚焦“两个作用”的发挥，全面推进支部标准化建设。2024年共有1名党员荣获2024年市级机关“实干先锋”称号，市殡仪馆第二党支部获得“勇当排头兵·实干争一流”机关党建成果展示交流“建强基层党支部”称号和“2024年度市级机关‘四强’党支部”称号。

（4）压实作风建设，持之以恒正风肃纪。一是以作风建设为抓手，运用执纪监督“第一种形式”开展廉政谈话120余次，组织廉政宣传教育9次，紧盯节假日发出廉洁提醒5次，以过硬纪律作风助推高质量发展。二是坚持严抓严管，按照“谁分管、谁负责”的原则，结合工作实际每半年组织开展1次自检自查。三是持续巩固以“小”见严纠“四风”“固堤行动”成果，紧扣清廉云南建设“十大行动”要求，开展排查整治工作10余次。

2.全面做好殡葬服务工作

一是殡葬服务保障到位，严格按照职能职责做好全市遗体接运、冷藏、火化等殡葬服务工作。二是狠抓服务质量，做好服务对象火化档案管理工作。全年累计整理归档火化档案共计11705份，接待服务对象650余人次，补开火化证明129份，配合公安系统、殡葬单位、公证处、律所等机构查询档案140余次；做好服务回访工作，及时发现管理服务中出现的问题，结合市长热线投诉意见和服务对象反馈的5个问题进行整改，全年服务满意率在99%以上。三是做好祭扫接待，圆满完成清明、冬至祭扫接待暨安全保障任务。“清明节”期间网上祭扫献花16809人、点烛13085人、上香12395人、祭酒12922人；“冬至”期间墓园推出了网上祭扫服务，网上祭扫献花17047人、点烛13196人、上香12536人、祭酒13036人。清明冬至共为27个家庭提供免费代客祭扫服务。

3.持续提升殡葬服务工作质量

（1）扎实开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”殡葬领域突出问题专项整治工作。一是对市殡仪馆各项殡葬服务收费项目及收费价格进行了自检自查，确保所有服务均为“菜单式”供群众自愿单项选择，四项基本殡葬服务按照政府定价执行收费，延伸服务按照报备价执行收费，无任何套餐消费、捆绑消费、强制消费和误导消费；二是对龙宝山华夏墓园各项殡葬服务收费项目及销售情况进行了自检自查，未发现预售和炒作炒卖、私自转让、买卖等情况；三是对服务项目、收费标准、文件依据、减免政策、举报电话、服务流程和服务规范公示情况再次进行检查，确保馆区显著位置、官方网站、微信公众号均有公示；四是对遗体接运、遗体火化、遗体存放、遗体告别等流程进行了全面梳理，对相关台账进行了逐一排查，进一步规范了各项流程；五是深化整治殡葬领域不正之风和腐败问题，加强了人员监管和行风建设，对全体干部职工是否存在违规兼职取酬、违规经商投资等问题进行了反复细致排查，签署了《廉洁承诺书》。

（2）认真贯彻落实《昆明市民政局关于转发〈云南省民政厅办公室关于做好整治殡仪馆乱收费问题有关工作的通知〉的通知》精神，严格按照整治要求开展专项整改，在要求时限内完成高速公路过路费和骨灰识别牌收费清退工作。一是是对2024年4月1日以来销售的骨灰识别牌费用进行清退，截至9月底共退款1064家，合计费用42,560.00元。二是对2024年4月1日以来产生的代收代缴高速公路过路费进行清退，截至9月27日共退款9家，合计费用232.50元。

（3）严格按照《云南省民政厅办公室关于开展殡葬服务评价试点工作的通知》要求，自2024年3月起邀请家属登录殡葬信息管理平台评价系统对服务工作进行评价，迄今为止满意度为99%。

（4）“线上+线下”多举措持续坚定践行文明低碳祭扫理念。清明、冬至期间开展了“倡导塑料花绢花进墓园”活动，通过官方网站、微信公众号和电台媒体（云南交之声FM91.8）、新媒体（今日头条、腾讯、搜狐、网易、掌上春城、一点关注等）发布宣传信息，并在各墓区主要出入口处悬挂宣传布标，循环播放宣传语，免费提供7万余支鲜花代替塑料花、仿真花、绢花进行祭祀，“禁塑行动”成效显著。

4.严格落实各类专项工作

一是落实安全生产工作各项要求，研究制定了《昆明市殡仪馆2024年安全生产工作方案》，层层签订了2024年度《安全生产工作目标责任书》《消防工作目标责任书》和《综治维稳暨平安建设工作目标责任书》。严格落实安全生产和消防安全制度，认真开展安全检查工作，全年累计开展安全大检查12次，整改消除各类安全隐患16项，组织开展安全知识培训5次、逃生自救演练2次，反恐防爆演练1次，新购买灭火器261支、灭火器箱102个，累计投入消防系统设施设备维保费用共计872,696.8元。二是持续做好对东川区汤丹镇江西村23家贫困户组织走访慰问工作，深入推进乡村振兴工作到江西村开展调研共建、关爱困难群体活动2次。三是严格按照局党组在殡葬领域对扫黑除恶工作的安排部署和市民政局扫黑办的工作要求，持续深入推进扫黑除恶常态化工作。四是深化和巩固文明城市创建和市级文明单位创建成果，累计开展家庭文明建设活动3场，普法教育宣传1场，结合传统节日开展文体活动2场，清明节期间开展移风易俗文明实践、祭英烈活动2场，关心关爱职工组织“三八节”维权讲座1场，为申报2024云南省级文明单位夯实了基础。五是配合协助云南省殡葬协会圆满完成2024年云南省殡葬行业职业技能等级评价工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有76人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障76人。

离退休人员 66人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制26辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市殡仪馆预算收入69,690,000.00元，其中：一般公共预算10,418,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入59,271,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比总收入减少1,636,100.00元，主要原因有：

1.一般公共预算与上年对比增加40,800.00元，原因是2025年退休职工由原来的65人增加到66人，人员经费较上年增加。

2.政府性基金深入与上年对比增加0.00元，原因是2025年无政府性基金收入。

3.事业收入与上年对比减少1,676,900.00元，原因是昆明市殡仪馆为自收自支事业单位，2024年11月以来开展殡葬领域腐败乱象专项治理行动，收费项目实施“减项、降费、优服务”政策，相比2024年收入有所下降。

4.结转结余收入与上年对比增加0.00元，原因是昆明市殡仪馆2024年年末无结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,418,400.00元，其中：本年收入10,418,400.00元元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,418,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比部门财政拨款收入增加40,800.00元，主要原因为：

1.本年无上年结转收入，2025年存在上年结转收入0.00元；

2.本年收入中，政府性基金预算财政拨款与上年对比增加0.00元。

3.本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比增加40,800.00元，原因是2025年退休职工由原来的65人增加到66人，人员经费有增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出69,690,000.00元。财政拨款安排支出10,418,400.00元，其中：基本支出10,118,400.00元，与上年对比基本支出总额增加40,800.00元，主要原因为退休职工生活补助费增加40,800.00元；项目支出300,000.00元，与上年对比出总额增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1.2080502，事业单位离退休，金额1,448,400.00元，主要用于事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助；

2.2081004，殡葬，金额8,670,000.00元，主要用于殡仪馆火化费收入上缴国库，用于支付在职人员工资；

3.2081004，殡葬，金额300,000.00元，主要用于殡仪馆无名无主遗体处理费的补助。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市殡仪馆无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市殡仪馆部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市殡仪馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费0.00元，增长0.00％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，均使用自有资金运行维护，不涉及财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市殡仪馆无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。①因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。②公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。③公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市殡仪馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市殡仪馆资产总额116,372,263.11元，其中，流动资产90,047,333.86元，固定资产26,213,229.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111,700.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加619,970.91元，其中固定资产原值增加469,520.00元，无形资产增加73,200.00元，流动资产增加77,250.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000631400200111

昆明市殡仪馆2025年预算公开20250217013352634