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昆明市西郊安置所2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西郊安置所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西郊安置所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西郊安置所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西郊安置所是昆明市民政局直属全额拨款事业单位。主要工作职责是：安置供养分别来源于昆明市人民政府救助管理站、昆明市儿童福利院、昆明市精神病医院的民政三无（无固定住所、无生活来源、无法定赡养人和抚养人）人员；完成上级党委和主管部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括综合办公室、财务科、安置科、劳资科、离退办、总务科、保卫科、卫生所、社工办、党务办公室。

昆明市西郊安置所无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按照党建工作计划

（1）持续加强理论学习，提升党建引领促业务发展。

（2）持续抓好党员教育管理工作，严格落实党内政治生活和各项工作制度，加强谈心谈话。

（3）加强组织建设，抓好班子队伍建设工作。

2.按照行政工作计划

（1）结合工作实际调整优化单位职责职能和机构设置。

（2）完成《昆明市西郊安置所制度、办法、规定汇编》《昆明市西郊安置所内部控制制度》修订工作。

（3）持续推进消防安全、食品安全各项工作，常态化开展消防安全和食品安全知识培训和应急演练工作。

（4）做好管理服务工作。一是做好养老机构评估准备工作；二是做好供养人员物品采购及养老保险缴费工作，为供养人员进行健康体检和疫苗接种；三是根据《外出工作供养人员探访方案》完成探访工作；四是持续开拓“微旅游”项目；五是组织照料护理人员的护理技能和职业道德培训；六是向外链接资源，持续提升供养人员精神及物质生活质量。

（5）持续发挥离退办的纽带作用，做好离退工作。

（6）组织单位符合条件的职工参加培训学习，进一步提升职工专业素质。

（7）做好《社工月刊》、简报等的制作上报工作，运营好单位网站及微信公众号，塑造单位新形象，提升单位影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,122,986.80元，其中：一般公共预算24,472,586.80元，政府性基金950,400.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,000.00元。

与上年对比增加1,298,204.10元，主要由于政府性基金收入增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,422,986.80元，其中：本年收入25,422,986.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,472,586.80元，政府性基金预算财政拨款950,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加598,204.10元，主要由于政府性基金收入增加，其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,122,986.80元。财政拨款安排支出26,122,986.80元，其中：基本支出23,522,586.80元，与上年对比增加97,804.10，主要原因是人员经费增加；项目支出2,600,400.00元，与上年对比增加1,200,400.00元，主要原因是项目经费福彩公益金预算增加（用于新建单位围墙及监控录像系统专项资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502，事业单位离退休，金额2,016,000.00元，主要反映事业单位离退休支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1,609,600.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

2081005，社会福利事业单位，金额18,079,226.80元，主要反映社会福利事业单位支出。

2101102，事业单位医疗，金额1,337,440.00元，主要反映职工基本医疗保险缴费。

2101103，公务员医疗补助，金额503,200.00元，主要反映公务员医疗补助缴费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额77,840.00元，主要反映其他社会保障缴费。

2210201，住房公积金，金额1,500,000.00元，主要反映住房公积金支出。

2210203，购房补贴，金额49,280.00元，主要反映购房补贴支出。

2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，金额950,400.00元主要反映社会福利的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、基本支出

30101，基本工资，金额3,057,576.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额76,088.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额254,798.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30107，绩效工资，金额6,222,336.00元，主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额1,609,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额794,400.00元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

30111，公务员医疗补助缴费，金额503,200.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

30112，其他社会保障缴费，金额148,240.00元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费。

30113，住房公积金，金额1,500,000.00元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴纳。

30199，其他工资福利支出，金额1,699,997.28元，主要用于机关事业单位按规定发放的临时聘用人员工资。

30201，办公费，金额147,920.00元，主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30205，水费，金额29,360.00元，主要用于机关事业单位水费。

30206，电费，金额45,360.00元，主要用于机关事业单位电费。

30207，邮电费，金额80,800.00元，主要用于机关事业单位邮电费。

30209，物业管理费，金额96,000.00元，主要用于机关事业单位物业管理费。

30211，差旅费，金额160,000.00元，主要用于机关事业单位差旅费。

30213，维修（护）费，金额128,000.00元，主要用于机关事业单位维修（护）费。

30216，培训费，金额32,000.00元，主要用于机关事业单位培训费。

30226，劳务费，金额40,000.00元，主要用于支付外聘人员费用。

30228，工会经费，金额61,151.52元，主要用于机关事业单位工会经费。

30229，福利费，金额240,000.00元，主要用于机关事业单位福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额84,960.00元，主要用于机关事业单位公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额88,000.00元，主要用于机关事业单位其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额2,016,000.00元，主要用于机关事业单位退休职工生活补助。

30306，救济费，金额3,863,760.00元，主要用于机关事业单位民政收养人员生活补助。

30307，医疗费补助，金额543,040.00元，主要用于机关事业单位退休职工公务员医疗统筹缴费、重特病医疗统筹缴费。

2、项目支出

30201，办公费，金额26,800.00元，主要用于党建工作项目费、养老机构疫情防控专项资金。

30205，水费，金额10,000.00元，主要用于机关事业单位民政收养人员水资源费。

30209，物业管理费，金额598,000.00元，主要用于机关事业单位物业管理费。

30213，维修（护）费，金额292,200.00元，主要用于安置服务设施的零星修缮、维护费。

30216，培训费，金额10,000.00元，主要用于机关事业单位职工技能提升培训费。

30306，救济费，金额702,000.00元，主要用于机关事业单位非财政专项资金支出。

31211，差旅费，金额11,000.00元，主要用于机关事业单位差旅费。

31006，大型修缮，金额745,400.00元，主要用于新建单位围墙及监控录像系统专项资金。

31002，办公设备购置，金额205,000.00元，主要用于新建单位围墙及监控录像系统专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市西郊安置所无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,583,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算681,400.00元、政府采购工程预算902,400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西郊安置所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,960.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西郊安置所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西郊安置所2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西郊安置所2025年公务接待费预算为0元，较上年减少3,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市西郊安置所2025年公务接待费与上年相比减少3，000.00元，主要由于本着厉行节俭的工作要求减少了公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西郊安置所2025年公务用车购置及运行维护费为84，960.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费84，960.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市西郊安置所2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安置人员管理运行保障专项资金绩效目标

（1）充分发挥民政部门的职能作用，以保障弱势群体基本生活权益，努力实现优质的福利服务为构建和谐社会作出积极贡献，切实保障和改善民生，确保民政收养人员衣食住行全面保障。

（2）昆明市西郊安置所房屋及附属设施约有1.5万平方米，其中约有1万平方米是上世纪六、七十年代建成，年代久远，需定期进行维护修缮，提升公办养老机构硬件设施服务质量。

（3）昆明市西郊安置所地处远郊山区，城市供水管网无法覆盖，为解决昆明市西郊安置所生产、生活用水问题，经报请上级批准后于1981年由昆明市水文工程地质公司开挖地下深水井一口。截至目前，昆明市西郊安置所民政收养人员餐饮制作、衣被清洗、个人卫生等用水都仅仅依靠这口深水井，需定期向水务局缴纳地下水资源费，确保民政收养人员日常生活服务得到全面保障。

（4）昆明市西郊安置所地处雷区，办公、职能区面积现有37亩。为了加强安全工作，结合云南省昆明市防雷中心的要求，必须每年对区域内的避雷针和避雷设备进行检测。

（5）昆明市西郊安置所地处偏远山区，昆明市西郊安置所面积较广，四周无围墙，治安状况较差，为保障工作的顺利、安全开展，与团结派出所开展警民共建，在区域内设置治安执勤点（门卫值班室），开展区域内治安巡逻、防火期森林防火等。执勤点实行24小时值班制，保障安置服务区域安全。

（6）昆明市西郊安置所是西山区消防应急救援大队列为的人口密集消防安全重点管控部门。目前所内有微型消防站、自动消防控制室，自动报警、自动喷淋、智慧消防等消防安全设施，其中消防控制室、自动消防设施每月必须由有资质的专业机构进行维护保养，以保障安置服务区域消防安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西郊安置所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要由于昆明市西郊安置所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西郊安置所资产总额26,221,025.77元，其中，流动资产3,402,726.62元，固定资产25,124,750.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,240,000.00元，其他资产6,718,367.99元。与上年相比，本年资产总额增加822,546.15元，其中固定资产增加237,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1086.27平方米，资产出租收入758,074.42元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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昆明市西郊安置所2025年预算公开表20250217042922636