监督索引号53010000631401400000

昆明市老年人活动中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市老年人活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市老年人活动中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市老年人活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市委、市政府赋予的工作任务，单位主要承担以下职责：

1.组织老年人开展活动，促进老年人事业发展。

2.负责对老年活动中心国有资产的管理、续建项目工作的筹建组织和现场管理工作。

3.负责为全市老年人文化、学习、体育健身及各种娱乐活动提供场地。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科,所属单位0个。

1.办公室工作职责：协助“中心”领导处理行政、党建事务，做好上情下达、下情上报，协调沟通各科室，确保工作计划、决定的实施执行。负责草拟各类公文，做好文件收发、登记、传阅、保管工作，同时做好印鉴管理。负责做好行政、党建会议记录，认真做好文书档案的分类整理归档工作。负责党员职工教育培训和宣传报道工作。负责人事和劳资管理工作，做好各种劳动执法年检及相关证件的年审工作。负责各类来信来访处理工作。认真对车辆进行管理、调度、安排，保障工作用车。负责做好参观接待工作。负责中心机要通信和保密工作，严格执行保密制度，确保机要文件和信息的安全。负责中心监控管理，确保监控工作与中心业务流程的顺畅衔接。完成支委及领导交办的其他临时性、紧急性任务。

2.总务科工作职责：贯彻执行党和政府制定的老龄工作方针政策，牢固树立全心全意为老年人服务的思想。负责制订后勤服务保障工作计划，积极开展各项服务保障工作。负责基建、固定资产的管理工作，督促各科室部门做好公共设施设备的保管和使用工作。做好水、电、气的供应，负责道路、活动场地和办公室场所等基础设施的维护和维修工作，提高利用率、保证完好率。厉行节约、安全节能。负责安全、保卫、安全节能。负责环境卫生的管理和绿化美化的养护工作。负责各类办公用品的计划、采购和供应，做好登记、保管和使用工作。负责基建档案的收集、分类、保管和利用工作，严格执行“中心”档案管理制度。做好各项合同与协议的管理、实施及监督工作。负责为“中心”举办和承办的各项活动提供后勤服务保障。完成领导交办的其他临时性、紧急性任务。

3.财务科工作职责：认真贯彻执行国家的财经政策，建立健全财务人员岗位责任制。正确编制年度和季度财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。组织合理收入，严格控制支出。当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收入、资产管理情况，做好经济核算和管理工作。完成领导交办的其他临时性、紧急性任务。

（三）重点工作概述

充分发挥“中心”为老服务的职能，积极举办各类地区性、全国性的运动比赛、文艺演出，丰富老年人的文化生活。聘请绿化、清洁、活动场地管理、保安工作人员及部分办公室行政人员，以确保为老服务工作的正常开展，保证内部目标考核工作的顺利，保持现有绿化正常养护，为老年人提供一个舒适的环境。充分发挥为老服务职能。满足绿化、运动场地（8块门球场、8道地掷球道、4块气排球场、10亩鱼塘、综合楼（用于各种老年人室内活动、文艺演出及办公）、羽毛球馆、网球馆用水用电以及维护修缮的需要。满足老年人不同的阅读需求，不断丰富广大老年人业余生活。配齐举办各种老年人文体比赛所需体育耗材，同时补充以前年度的体育耗材的损失，以保证为老服务工作的顺利开展， 更好的服务于全市老年人。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5631866.12元，其中：一般公共预算4581866.12元，政府性基金1050000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加1750103.68元，主要原因：中心羽毛球场馆设施设备年久失修、老化，破损严重，存在一定的安全隐患，老年人打球体验感差。为确保中心安全平稳运转及进一步提升老年人体验感和满意度，根据实际需要，增加社会福利的彩票公益金支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5631866.12元，其中:本年收入5631866.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4581866.12元，政府性基金预算财政拨款1050000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比总收入增加1750103.68元，主要原因：中心羽毛球场馆设施设备年久失修、老化，破损严重，存在一定的安全隐患，老年人打球体验感差。为确保中心安全平稳运转及进一步提升老年人体验感和满意度，根据实际需要，增加社会福利的彩票公益金支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5631866.12元。财政拨款安排支出 5631866.12元，其中：基本支出2611866.12元，与上年对比减少769896.32元，主要原因：2024年退休2人；项目支出3020000.00元，与上年500000.00元对比增加2520000.00元，主要原因：1.为保障中心正常运转，保障老年人权益，更好的为老服务，增加物业管理服务费用。2.羽毛球场馆设施设备年久失修、老化，破损严重，存在一定的安全隐患，老年人打球体验感差。为确保中心安全平稳运转及进一步提升老年人体验感和满意度，根据实际需要，增加社会福利的彩票公益金支出。

财政拨款安排支出功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休支出20400.00元，主要用于退休人员生活补助；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241440.00元，主要用于职工养老保险支出；

3.2101102 事业单位医疗170110.00元，主要用于职工医疗保险支出；

4.2101103公务员医疗补助75480.00元，主要用于职工医疗保险支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出11676.00元，主要用于职工医疗保险支出；

6.2081002老年福利3832760.12元，主要用于为老服务工作展开支出；

7.2210201住房公积金230000.00元，主要用于职工住房公积金。

8.2296002用于社会福利的彩票公益金支出1050000.00元，主要用于羽毛球馆修缮。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市老年人活动中心无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1431200.00元，其中：政府采购服务预算1427200.00元，政府采购货物预算4000.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市老年人活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42480.00元，较上年增加21240.00元，上升50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市老年人活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。无增减的主要原因：没有安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市老年人活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化

无增减的主要原因：：2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市老年人活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为42480.00元，较上年增加21240.00元，上升50.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费42480.00元，较上年增加21240.00元，上升50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：2023年12月新增车辆1张，本年增加公务用车运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目：

1.“开展老年人文体活动保障经费”，预算金额570000.00元，绩效目标为实现为老服务工作圆满完成，需提供相应的配套项目，以完成既定目标，包括：充分发挥“中心”为老服务的职能，为全市老年人提供文艺体育活动场地，积极举办各类地区性、全国性的运动比赛、文艺演出，丰富老年人的文化生活。

项目支出绩效目标表如下：

2. “羽毛球馆提升改造经费” 预算金额1050000.00元，昆明市老年人活动中心羽毛球馆于2009年建成并投入使用，至今已15年。作为贯彻和执行党和政府老龄工作方针政策的重要阵地和窗口，中心羽毛球馆发挥了重要作用。近年来，随着全民健身国家战略深入实施，老年羽毛球爱好者热情日益高涨，健身需求也呈现出多层次、多样化的特点，这对中心羽毛球馆相关设施以及服务提出了更高的要求。经前期调研，中心羽毛球馆因年代久远，存在地面湿滑、外墙多处开裂及下沉、磁砖脱落、屋顶漏水、供水系统及设备老化等问题，存在较多安全隐患，严重影响老年羽毛球爱好者的人身安全及体验感。改造项目：（1）对1544.80平方米的地面进行防水处理，然后铺设塑胶；（2）对屋顶漏雨进行维修；（3）对卫生间、浴室供水系统进行维修；（4）对门口台阶、休息室铺设瓷砖；（5）对部分照明灯进行更换。

项目支出绩效目标表如下：

3. “物业管理服务经费”预算金额1400000.00元，聘请物业公司进行绿化、清洁、活动场地管理、保安工作人员，以确保为老服务工作的正常开展，保持现有绿化正常养护，为老年人提供一个舒适的环境。充分发挥为老服务职能，满足绿化、运动场地（8块门球场、8道地掷球道、10亩鱼塘、综合楼（用于各种老年人室内活动、文艺演出及办公）、羽毛球馆、网球馆用水用电以及维护修缮的需要。保障工作人员安全健康，减少工作损伤，以保证为老服务工作的顺利开展， 更好的服务于全市老年人。

项目支出绩效目标表如下：

九、其他公开信息

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.公务接待费:是指政府部门在公务接待中产生的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市老年人活动中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市老年人活动中心为非参公管理事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市老年人活动中心资产总额9927498.86元，其中，流动资产883890.64元，固定资产净值9043608.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少706346.06元，其中固定资产减少280405.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产8422.60平方米（餐厅1665.06平方米，综合楼三楼办公用房90.88平方米，鱼塘10亩约6666.66平方米），资产出租收入1160000.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000631401400111

2025年部门预算公开编制说明+昆明市老年人活动中心