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昆明市社会福利院2025年预算公开目录                    

第一部分 昆明市社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会福利院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门项目中期规划预算表

昆明市社会福利院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本院是市民政局直属的公益一类全额拨款社会福利事业单位（加挂老年人公寓牌子），主要承担着昆明市民政“特困”（无经济收入、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人）救济对象及昆明市儿童福利院转来安置的16岁以上的孤儿的收养收治，充分履行着“上为政府分忧，下为百姓解愁”的职能。并在床位剩余的情况下，对家庭无力照管的老人，实行自费有偿收养，对老人提供基本养老服务，缓解社会养老压力。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办公室，党办，人事科，财务科，业务科，应急与安全管理科，总务科，膳食科，基建办，老年公寓，福利一科，福利二科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市社会福利院为公益一类财政全额拨款福利事业单位，加挂昆明市老年人公寓牌子，云南省4星级养老机构。其重点工作为：1.为昆明市特困人员提供集中供养服务，其主要来源于昆明市儿童福利院年满16周岁以上孤儿、昆明市救助管理站无法查证家庭住址的流浪乞讨人员及区县福利机构供养困难的特困人员；2.为社会老人提供基本养老服务，主要是为市内高龄、失能、失独家庭、优抚对象、及低收入老年人等提供非营利性基本养老服务。为民政部养老服务标准化试点单位和养老服务和社区服务信息惠民工程试点单位、国家发改委面向养老机构远程医疗服务政策试点单位、民政部职业技能鉴定指导中心养老护理员培训基地（5026），昆明市医养结合试点单位和安宁疗护试点单位，昆明市基本医疗保险定点服务机构和长期护理保险定点服务机构。

昆明市社会福利院共有特困人员集中供养床位550张，社会基本养老床位（护理型）270张。截至2024年12月在用特困人员集中供养床位413张，社会基本养老床位（护理型）214张。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中： 离休1人，退休 80人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7627.86万元，其中：一般公共预算3009.84万元，政府性基金1412.96万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3205.06万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加404.04万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4422.80万元，其中:本年收入4422.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3009.84万元，本级财力3009.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款1412.96万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加969.58万元，主要原因是政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7627.86万元。财政拨款安排支出4946.25万元，其中：基本支出3433.29万元，与上年对比增加640.07万元；项目支出1512.96万元，与上年对比增加852.96万元，主要原因分析是：政府性基金预算项目和物业管理费预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502，事业单位离退休，金额205.56万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额183.09万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额33.60万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2081005，社会福利事业单位，金额1781.14万元，主要用于社会福利院特困人员的集中供养和昆明市儿童福利院转来安置的18岁以上残障孤儿的供养支出，以及单位日常运转支付的各项费用。

2082101，城市特困人员救助供养支出，金额444.33万元，主要用于社会福利院特困人员的集中供养支出。

2101102， 事业单位医疗，金额144.82万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助，金额57.24万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额8.85万元，主要用于机关事业单位重特病险缴费支出。

2210201，住房公积金，金额150.00万元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴费支出。

2210203，购房补贴，金额1.20万元，主要用于机关事业单位住房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

30101，基本工资，金额359.83万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额4.17万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额29.99万元，主要用于单位按照规定发放年终一个月奖励工资。

30107，绩效工资，金额707.85万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额183.09万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的基本养老保险。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额90.36万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的医疗保险。

30111，公务员医疗补助缴费，金额57.24万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的公务员医疗统筹。

30112，其他社会保障缴费，金额16.86万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工伤统筹、失业保险和重特病医疗统筹。

30113，住房公积金，金额150.00万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的住房公积金。

30199，其他工资福利支出，金额433.72万元，主要用于机关事业单位编外聘用人员工资和社会保险费。

30201，办公费，金额19.57万元，主要用于机关事业单位购买日常办公用品支出、订购书报杂志支出、印刷费、咨询费、手续费、招待费、一般办公设备耗材购置费及饮用水费等。

30202，印刷费，金额4.00万元，主要用于机关事业单位采购复印纸和印刷服务支出。

30205，水费，金额3.34万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房水费、污水处理费、绿化卫生用水费等。

30206，电费，金额5.16万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房电费、办公设备电费。

30207，邮电费，金额9.19万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮寄费及电话费等。

30209，物业管理费，金额110.92万元，主要用于机关事业单位的保洁费、院内日常绿化养护等物业管理费。

30211，差旅费，金额18.20万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费，金额14.56万元，主要用于机关事业单位的维修、维护费等。

30216，培训费，金额3.64万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30228，工会经费，金额7.20元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工会经费。

30229，福利费，金额27.30万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额10.62万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额5.08万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额205.56万元，主要用于本院按照规定发放的机关事业单位退休人员生活补助费和离休人员生活补助。

30306，救济费，金额444.33万元，主要用于本院特困人员的集中供养支出。

30307，医疗费补助，金额54.46万元，主要用于本院按国家规定比例提取的退休公务员医疗统筹、重特病医疗统筹。

30213，维修（护）费，金额1412.96万元，主要用于敬老公寓楼和食堂的维修改造。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市社会福利院无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

昆明市社会福利院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市社会福利院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市社会福利院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市社会福利院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2869.94万元，其中：政府采购货物预算1512.94万元、政府采购服务预算1357.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.62万元，较上年增加2.12万元，增加24.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会福利院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市社会福利院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市社会福利院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市社会福利院2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会福利院2025年公务用车购置及运行维护费为10.62万元，较上年增加2.12万元，增加24.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.62万元，较上年增加2.12万元，增加24.94%，主要原因是2024年底购置了一辆新的公务用车，运维费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市社会福利院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加的原因是2024年底购置了一辆新的公务用车，运维费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市社会福利院敬老公寓楼维修改造资金、食堂装修装饰改造项目经费项目申请政府性基金1412.96万元。敬老公寓楼于2008年12月开工建设，2009年9月竣工并投入使用，该楼为砖混结构，建筑面积16499.04㎡。该楼已投入使用多年，室内外墙面、地面及水电线路、门窗、卫生洁具等设施设备老化、损坏严重，功能不齐全，无法满足使用需求和相关行业管理要求。拟对本楼A区3-6楼、B区4-6楼进行维修改造。昆明市社会福利院食堂于2008年8月竣工并投入使用，建筑面积798㎡。该楼已投入使用15年，现地面、墙面老旧，基础设施损坏严重，厨房操作间不防滑，设施布局等也无法满足相关行业和管理部门要求。为确保食堂使用安全、规范，延长房屋使用寿命，提高职工及服务对象就餐环境，须对食堂进行装修装饰改造。本项目的实施，进一步确保食堂使用安全、规范，延长房屋使用寿命，提高服务对象及工作人员的就餐环境，提高服务对象的居住环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会福利院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市社会福利院资产总额31365.16万元，其中，流动资产11027.51万元，固定资产10514.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9823.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少187.33万元，其中流动资产减少4223.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000631400800111

昆明市社会福利院2025年部门预算公开20250220043139910