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昆明市社会福利院福利医院2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市社会福利院福利医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会福利院福利医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市社会福利院福利医院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市社会福利院福利医院成立于2006年，地处五华区黄土坡海屯路4号（小屯立交桥旁），是昆明市民政局直属财政全额拨款事业单位，同昆明市社会福利院共同管理。全院职责是为社会福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。福利医院现为二级非营利性综合医院、省市级医疗保险定点医疗机构。编制床位150张。为社会提供内科、外科、妇科、康复、临终关怀、中西医结合、老年病、精神卫生等门诊、住院等医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：财务科，医务科，护理部，药械科，医技科，感染管理与疾病控制科，内一科，内二科，中西医结合科，外科，精神科。

昆明市社会福利院福利医院无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市社会福利院福利医院为公益一类财政全额拨款的卫生福利事业单位，二级综合医院，其重点工作为：1.为市内特困供养人员提供基本医疗服务；2.为入住福利院（老年人公寓）老年人提供基本医疗服务；3.为市内流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务；4为市内低保人群提供基本医疗救助服务，5.为周边群众和社会人群提供基本医疗服务。

昆明市社会福利院福利医院市卫健委核准住院床位150张，截至2024年12月，实际在用住院床位150张。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5515.40万元，其中：一般公共预算1291.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入4224.03万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加466.22万元，主要原因是我院事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1291.37万元，其中:本年收入1291.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.73万元，主要原因编制人员增加，一般公共预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5515.40万元。财政拨款安排支出1543.67万元，其中：基本支出1543.67万元，与上年对比增加280.03万元，主要原因分析是：我单位2024年公开招录工作人员，人员经费支出增加；项目支出0万元，财政预算资金未安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502，事业单位离退休，金额10.08万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额132.79万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2100209，福利医院，金额919.20万元，主要用于为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。

2101102， 事业单位医疗，金额68.26万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助，金额41.51万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额6.42万元，主要用于机关事业单位重特病险缴费支出。

2210201，住房公积金，金额110.00万元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴费支出。

2210203，住房补贴，金额3.09万元，主要用于机关事业单位住房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

30101，基本工资，金额274.27万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额3.38万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额22.86万元，主要用于单位按照规定发放年终一个月奖励工资。

30107，绩效工资，金额522.38万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额132.79万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的基本养老保险。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额65.54万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的医疗保险。

30111，公务员医疗补助缴费，金额41.51万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的公务员医疗统筹。

30112，其他社会保障缴费，金额12.23万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工伤统筹、失业保险和重特病医疗统筹。

30113，住房公积金，金额110.00万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的住房公积金。

30201，办公费，金额16.80万元，主要用于机关事业单位购买日常办公用品支出、订购书报杂志支出、印刷费、咨询费、手续费、招待费、一般办公设备耗材购置费及饮用水费等。

30202，印刷费，金额2.00万元，主要用于机关事业单位采购复印纸和印刷服务支出。

30205，水费，金额2.42万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房水费、污水处理费、绿化卫生用水费等。

30206，电费，金额3.74万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房电费、办公设备电费。

30207，邮电费，金额6.67万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮寄费及电话费等。

30209，物业管理费，金额7.92万元，主要用于机关事业单位的保洁费、院内日常绿化养护等物业管理费。

30211，差旅费，金额13.20万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费，金额10.56万元，主要用于机关事业单位的维修、维护费等。

30216，培训费，金额2.64万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30228，工会经费，金额5.49万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工会经费。

30229，福利费，金额19.80万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额2.12万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额0.24万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额10.08万元，主要用于本院按照规定发放的机关事业单位离退休人员生活补助。

30307，医疗费补助，金额2.72万元，主要用于本院按国家规定比例提取的退休公务员医疗统筹、重特病医疗统筹。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市社会福利院福利医院无对下专项转移支付事项。（一）与中央配套事项

昆明市社会福利院福利医院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市社会福利院福利医院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市社会福利院福利医院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市社会福利院福利医院无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2179.93万元，其中：政府采购货物预算1879.93万元、政府采购服务预算300.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会福利院福利医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年2.12万元相比增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会福利院福利医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市社会福利院福利医院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市社会福利院福利医院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市社会福利院福利医院2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会福利院福利医院2025年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市社会福利院福利医院2025年公务用车购置及运行维护费与上年一致的原因是2025年按照厉行节约要求，安排公务用车购置及运行维护费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会福利院福利医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市社会福利院福利医院资产总额5069.41万元，其中，流动资产1232.41万元，固定资产3837.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.33万元，其中固定资产增加297.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000631400900111

昆明市社会福利院福利医院2025年部门预算公开表20250220053652334