监督索引号53010000631400401000

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表（110救助经费）

十四、2024年度项目支出绩效自评表（精神卫生管理经费）

十五、2024年度项目支出绩效自评表（困难群众救助补助）

十六、2024年度项目支出绩效自评表（困难群众救助补助）

十七、2024年度项目支出绩效自评表（福利机构建设补助）

十八、2024年度项目支出绩效自评表（精神障碍社区补助）

十九、2024年度项目支出绩效自评表（社区康复）

二十、2024年度项目支出绩效自评表（购置计算机）

二十一、2024年度项目支出绩效自评表（困难群众补助）

二十二、2024年度项目支出绩效自评表（设施设备购置）

二十三、2024年度项目支出绩效自评表（物业管理服务）

二十四、2024年度项目支出绩效自评表（新增资产配置）

二十五、2024年度项目支出绩效自评表（信息化运行维护）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市精神病院是昆明市民政局直属的三级精神卫生专科医院，也是云南中医药大学教学医院。医院始建于1955年，历经两次搬迁，现址位于昆明市五华区西翥街道桃园社区冷水塘，主要承担民政精神障碍患者的救助治疗，是一所集医疗、教学、康复、科研及法医精神病鉴定为一体的民政精神卫生专科医院。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党总支办公室（纪检监察室）、行政办公室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、科教科、质控办、疾控科、门诊管理部、鉴定科、信息科、医保办、离退办、采购办、安全保卫科、总务科、营养科、资产与设备管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市精神病院作为二级预算单位纳入昆明市民政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员243人。包括财政拨款开支经费的人员184人；经费自理人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，昆明市精神病院在昆明市民政局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕医院总体工作目标，持续强化党建引领，加强党风廉政建设，以高质量发展为主线，以等级医院创建为抓手，控成本、提内涵、保安全，聚焦提升医院综合实力、增强精细管理水平、改善基础设施建设、安全责任落实等工作；认真落实“人、财、物、事”精细管理，服务能力不断提升，较好地完成了全年工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市精神病院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市精神病院2024年度收入合计68129572.88元。其中：财政拨款收入46512557.98元，占总收入的68.27%；无上级补助收入；事业收入21617014.90元（含教育收费0.00元），占总收入的31.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7664663.52元，下降-10.11%。主要原因是：2024年财政支出收紧，为大力压减非急需非刚性支出硬化预算约束，减少了项目预算支出。其中：财政拨款收入增加407760.69元，增长0.88%；主要原因：是2024年收到中央、省级福利彩票公益金2478570元，2024年退休4人，调出3人，工资、绩效、社保缴费、公积金、等支出减少，困难群众救助补助资金剩余金额结转下年使用，剩余指标已退回财政。上级补助收入增加0.00元，0.00%；事业收入减少8072424.21元，下降27.19%；主要原因是：社会保障体系不断完善，救助对象逐步下降。无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（各单位可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

昆明市精神病院2024年度支出合计68755730.28元。其中：基本支出48336674.57元，占总支出的70.30％；项目支出20419055.71元，占总支出的29.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少413464.13元，下降0.60%。其中：基本支出减少2030220.28元，下降4.03%；主要原因是：我院2024年退休4人，工资、绩效、社保缴费、公积金、信息化建设等支出减少，困难群众救助补助资金剩余金额结转下年使用，剩余指标已退回财政。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市精神病院机构正常运转的日常支出48336674.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46292815.88元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2043858.69元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市精神病院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20419055.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

110救助项目经费5750421.62元，主要用于110救助精神障碍患者的治疗、康复及日常生活保障。

社区康复服务专项项目经费41400.00元，主要用于付精神障碍社区康复项目款。

新增资产配置项目经费814800.00元，主要用于药房用空调、脑电图闪光刺激器、脑电生物反馈仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动凝血仪的设备采购。

信息化运行维护项目经费311300.00元，主要用于支付信息化运维服务费。

物业管理服务项目经费2237632.00元，主要用于支付物业管理服务费。

精神卫生管理经费项目经费8255214.09元，主要用于精神障碍患者日常医疗保障和生活保障。

精神病院精神卫生福利机构建设项目经费969450.00元，主要用于食堂设备购置款、购蒸汽灭菌器、购经颅磁刺激仪、网络信息安全加固及等保复评项目费用。

精神障碍社区康复服务项目经费640920.00元，主要用于主要用于支付精神障碍社区康复服务项目款项。

昆明市精神病院购置非涉密计算机终端项目经费384750.00元，主要用于购置计算机终端软件、计算机终端硬件。

困难群众救助补助资金项目经费62208.00元，主要用于主要用于我院集中供养的特困精神障碍患者住院期间伙食费等支出。

设施设备购置补助项目经费826800.00元，主要用于购置LED显示屏一台，脑电生物反馈治疗仪1台。

2023年第二批上级困难群众救助补助资金项目经费100000.00元，主要用于我院集中供养的特困精神障碍患者住院期间伙食费等支出。

2023年困难群众救助补助资金项目经费24160.00元，主要用于我院集中供养的特困精神障碍患者住院期间伙食费等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市精神病院2024年度一般公共预算财政拨款支出44033987.98元,占本年支出合计的64.04%。与上年相比减少1987009.31元，下降4.32%,完成年初预算的93.02%。主要原因是：我院2024年退休4人，调出3人，工资、绩效、社保缴费、公积金等支出减少，困难群众救助补助资金剩余金额结转下年使用，剩余指标已退回财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出21544525.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.93%,完成年初预算的94.82%，主要用于：主要用于在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费，城市特困人员救助供养支出及 其他残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年财政支出收紧，为大力压减非急需非刚性支出硬化预算约束，减少了项目预算支出。

9.卫生健康（类）支出20515679.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.59%,完成年初预算的94.16%。主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政支出收紧，为大力压减非急需非刚性支出硬化预算约束，减少了项目预算支出。

10.节能环保（类）支出0.00元,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1973783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,完成年初预算的69.81%。主要用于单位承担的职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年预算人数大于实有人数，2024年实缴按新调整标准上缴，导致公积缴费下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212400.00元，决算为180491.58元，完成年初预算的84.98%；支出决算较上年减少12832.10元，下降-6.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为212400.00元，决算为180491.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12832.10元，下降6.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212400.00元，支出决算为180491.58元，完成年初预算的84.98%，支出决算较上年减少12832.10元，下降6.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为212400.00元，决算为180491.58元，完成年初预算的84.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作,2024年“三公”经费支出数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12832.10元，下降6.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作,2024年“三公”经费支出数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市精神病院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为昆明市民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市精神病院资产总额188615945.12元，其中，流动资产10743507.60元，固定资产177673848.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2540.17元（净值），其他资产196049.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5230632.74元，其中固定资产减少3665920.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2864250.00元，其中：政府采购货物支出1746050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1118200.00元。授予中小企业合同金额2864250.00元，其中：授予小微企业合同金额2864250.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000631400401111

昆明市精神病院2024年决算公开表