监督索引号53010000631401001000

                                                                目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市西郊安置是昆明市民政局直属的正科级全额拨款社会福利事业单位，位于昆明市西山区团结乡花红园。我单位工作职责任务是：安置供养分别来源于昆明市人民政府救助管理站、昆明市儿童福利院、昆明市精神病医院的民政三无（无固定住单位、无生活来源、无法定赡养人和抚养人）特困人员；完成上级党委和主管部门交办的工作任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、安置科、劳资科、离退办、 总务科、保卫科、卫生所。根据工作需要，在原有 8 个内设科室的基础上，2014 年增设了社工办，2020 年增设了党务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

(一)业务工作总结

1. “衣”暖心

严格按照养老标准体系建设要求，制订完善《安置管理科规章制度工作职责》，持续推进城市“三无”人员兜底安置服务标准化、规范化管理，做好供养人员照料护理工作。根据四季轮换，气候变化，做好供养人员被子、衣服更换工作，每日完成供养人员衣服、被褥清洗、消毒、晾晒、保存以及夜间巡查等工作。为生活自理有困难的供养人员开展穿衣、叠被、喂食、翻身等服务。

2. “食”放心

一是强化食堂安全，开展食品卫生安全预防教育工作和预防食物中毒应急演练，做好食品卫生安全的应急预案及措施；组织开展培训活动6次。二是明确食堂安全职责，成立食品安全领导小组，明确职责，加强食品卫生安全工作的管理。三是食品安全自检自查常态化，定期开展自检自查工作，重点督查发现的问题，专岗专职做好物资采购、领用、资金等台账记录，定期盘点仓库库存，做好食堂台账管理，确保账实相符。四是食堂“分类”烹饪。根据供养人员的年龄、消化能力、患病等实际情况，对食材进行分类烹饪。五是“分类”护理、错时用餐。根据供养人员的健康状况、疾病等情况，合理划分用餐时间段，对于有特殊饮食需求或身体状况特殊的老人，灵活调整用餐时间，制定个性化用餐护理方案，提高护理质量。  

3. “住”安心

一是修缮升级硬件设施，常态化开展水电安全检查、中水池管理工作，完成单位旧房2024年度的防水施工、雨季防洪沟清理和防雷检测施工，排除安全隐患；定期开展绿化修剪、维护、施肥及病虫害的防治工作，切实营造宜居环境；根据“拆窗破网”工作要求，对安置管理区男区、女区的防盗网、逃生门、防火分隔区进行改造，将防盗网增加可开启式逃生窗，更改逃生门锁闭方向，对防火分隔区进行防火栅栏升级，保障逃生和生命通道安全畅通。二是紧抓安全工作，建立健全安全生产责任制、操作规程，修订完善火灾报警、扑救、疏散逃生应急预案、防灾减灾应急预案、建立《消防安全户籍化档案》，定期开展演练，安置院内每月开展一次消防设施检查，加大单位重要区域日常治安执勤巡查力度。建立微型消防站，组建志愿消防队，提高单位应急处置能力。开展消防安全培训6次，消防演练4次，反恐应急演练1次；节假日开展消防安全检查共7次，安置院内每月开展一次消防设施检查，开展情况已全部录入云南省互联网+智慧养老平台。三是加强扫黑除恶常态化工作，持续推进综治维稳工作，建立健全综治维稳工作机制和责任体系，明确责任领导、部门，签订责任书，制定工作方案、应急预案，每月组织安全大检查，截至目前，未发现可疑人员。四是做好公共户的户籍管理，管好常住人口户籍档案、身份证，按户口管理政策做好职工和供养人员的转户、落户、销户及身份证办理工作。

4. “行”舒心

一是积极推行“党建+社工+志愿服务”模式，开展“彩云行”微旅游活动，打造安置服务工作新亮点，制定微旅游工作方案，拓宽旅游地点选择面，常态化开展微旅游活动，截至5月，总共开展活动6次，共计130人次参与，明显改善供养人员适应力与社交能力。二是了解供养人员需求，提升服务质量：院内通过满意度测评，提升服务品质；院外做好供养人员外出工作随访工作，定期实地走访外出务工供养人员，同时定期通过电话、微信等方式随访外地务工人员，保持较好的沟通交流。完成院内满意度测评10次，开展院外随访安置供养人员100余次。三是及时更新互联网+智慧养老信息系统等与供养服务相关的信息系统，及时为符合条件的供养人员办理残疾证、居民养老保险、特困供养等手续，切实保障供养人员的合法权益，为306名办理了养老保险参保手续，完成生存认证46人次，2024年符合特困供养条件的供养人员正在办理手续。四是组织健康并有劳动能力的供养人员到培训机构学习厨师、美容美发、汽车美容、化妆等专业技能，为步入社会奠定基础，共有23人次完成培训。

5. “医”保障

一是做好门诊接诊、每日巡查、精神评估等常规医疗工作，医生每日巡查安置区6次，保证24小时医护人员值班，动态监测患者病情，及时结合病情调整医嘱单，重点关注精神病患者，保证医疗服务质量；做好外出就医保障工作，对于病情重、急、难等情况及时转送上级医疗机构诊治。二是关注护理各类慢性病需长期服药患者，及时随病情调整医嘱，医护人员每日按照医嘱单进行药品配备，目前患慢性病供养人员病情控制良好。三是完成新增供养人员健康评估工作，建立了健康档案。四是协同马街社区卫生服务中心等医疗机构，为符合接种条件的供养人员接种了肺炎疫苗和流感疫苗，开展了年度体检等工作。五是做好药品管理，及时盘点药品剩余、出入库清单，做到账实相符，保障用药需求。六是定期组织健康科普专题讲座，提高职工及护理人员的医疗护理知识储备。

6. “乐”开心

通过社会工作开展，赋能供养人员，改善供养人员心理状态，提升其社会适应能力，一是稳步推进社工常规小组工作。社会工作办公室、安置管理科、卫生所共同筛选12名供养人员组成活动小组，排练出手语《相亲相爱一家人》、扇子舞《中华全家福》、腰鼓《欢庆锣鼓》、八角巾《恭喜喜发财》、合唱《大中国》等节目；指导供养人员开展钻石画、串珠（水杯垫、台灯、葫芦）、戳戳绣、香薰蜡烛、蜡片创意制作等手工活动；开展主题为“小小美术家”专业小组活动，开展水彩画、彩铅画、水粉画、创意画创作等活动。二是拓展社区工作内容，丰富娱“乐”活动。结合中国传统节日，开展了“迎祥龙 贺新春”“一年一端午 年年长安康”等主题活动；开展言语康复、健康知识讲座、游戏治疗等活动。三是通过开展生日会、“党建+社工+志愿者”志愿服务等活动，拉近广大党员、干部职工与供养人员的距离，让他们感受到来自单位的关爱和亲情。四是持续开展精神病人非亲属监护人日常监护工作，积极倡导职工自愿申请成为精神病人的非亲属监护人，给予陪护、关爱，帮助他们释放焦虑、恐慌、减少发病次数。

（二）工作亮点

在民政部关于2023年民政政策理论研究课题中，单位研究成果《滞留“成年孤儿”融入社会问题研究——以昆明市X福利机构为例》荣获三等奖（《民政部关于2023年民政政策理论研究获奖情况的通报》民函〔2023〕82号）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市西郊安置所2024年度收入合计23998968.58元。其中：财政拨款收入23744915.01元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入254053.57元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计增加708782.17元，增长3.04%。其中：财政拨款收入增加636656.23元，增长2.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加72125.94元，增长39.65%。主要原因是于年末收到集中供养特困人员一次性生活补助，使其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市西郊安置所2024年度支出合计23744915.01元。其中：基本支出20065572.37元，占总支出的84.50％；项目支出3679342.64元，占总支出的15.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加636656.23元，增长2.76%。其中：基本支出减少247647.60元，下降1.22%；项目支出增加884303.83元，增长31.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一方面公务用车购置专项经费增加174950.00元，用于购置新的公务用车；另一方面主要由于新建单位围墙及监控录像系统增加经费498034.63元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西郊安置所机构正常运转的日常支出20065572.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18890092.08元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1175480.29元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西郊安置所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3679342.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2081005社会福利事业单位支出1085696.13元，主要用于安置人员管理运行保障支出(消防设施安全支出、设施零星修缮、物业管理等)、非财政专项资金支出。

2082101城市特困人员救助供养支出2095611.88元，主要用于支付安置人员医疗费、日常生活用品费、主副食品款、照料护理费、糕点款、中秋月饼款、衣被款等。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出498034.63元，主要用于支付新建单位围墙及监控录像系统。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西郊安置所2024年度一般公共预算财政拨款支出23246880.38元,占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加138621.60元，增长0.60%,完成年初预算的95.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出20804482.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%,完成年初预算的100.67%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出1623500.00元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1280532.00元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出74851.12元；

（4）社会福利事业单位支出15729987.09元；

（5）城市特困人员救助供养支出2095611.88元；造成预决算差异的主要原因是城市特困人员救助供养支出为年终争取上级资金，列为支出，故完成的支出数超年初预算金额。

9. 卫生健康（类）支出1272086.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的65.19%。主要用于

（1）事业单位医疗支出865848.60元；

（2）公务员医疗补助支出346081.95元；

（3）其他行政事业单位医疗支出60155.64元；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出，实际支出减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1170312.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的64.78%。主要用于

（1）住房公积金支出1163644.00元；

（2）购房补贴支出6668.10元；造成预决算差异的主要原因是

单位人员退休，人数减少，导致住房公积金支出数少于年初预算数。

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262960.00元，决算为257508.99元，完成年初预算的97.93%；支出决算较上年增加226272.98元，增长724.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为175000.00元，决算为174950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.94%，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为84960.00元，决算为82558.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.06%，完成年初预算的97.17%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加174950.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51322.98元，增长164.31%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262960.00元，支出决算为257508.99元，完成年初预算的97.93%，支出决算较上年增加226272.98元，增长724.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为175000.00元，决算为174950.00元，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为84960.00元，决算为82558.99元，完成年初预算的97.17%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:响应国家厉行节俭的要求，严格贯彻中央八项规定精神，严守接待标准，减少了公务用车购置费和公务用车运行维护费支出,无公务接待费支出，杜绝了不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加174950.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51322.98元，增长164.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位地处西山团结乡街道远郊，离城市中心较远，车辆用于公务活动较为频繁，同时供养人员整体年龄较高，需前往附近医院就诊，公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养以及加油停车费。公务用车购置费支出增加，是该项目经费用于购置一辆公务用车用于公务活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况如下：我单位地处西山团结乡街道远郊，离城市中心较远，车辆用于公务活动较为频繁，同时供养人员整体年龄较高，需前往附近医院就诊，故需购置车辆保障正常工作开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市西郊安置所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市西郊安置所2024年机关运行经费与上年相比无变化，主要原因是我部门为昆明市民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西郊安置所资产总额26221025.77元，其中，流动资产3402726.62元，固定资产13078108.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9740190.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）822546.15元，其中固定资产增加（减少）237500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额795500.00元，其中：政府采购货物支出237500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出558000.00元。授予中小企业合同金额558000.00元，其中：授予小微企业合同金额558000.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53010000631401001111

昆明市西郊安置所2024年度决算公开20251023094438460