监督索引号53010000631400701000

                                                         目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1．按照相关政策及法律法规，负责全市生活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作，承担云南省内、省际生活无着流浪、 乞讨人员的中转救助接领护送工作。

2．负责进站受助人员的生活照料、医疗救治、寻亲、返乡、落户安置等工作。

3．负责街面生活无着流浪、乞讨人员的劝导、救助工作。

4．负责生活无着流浪、乞讨未成年人的救助保护工作。

5．负责遭受家庭暴力求助人员的庇护工作。

6．负责全市基层救助管理站的业务指导工作。

7．完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、救助科、成年人管理科、政工科、儿童管理科、后勤科、保卫科、医务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人民政府救助管理站作为二级预算单位纳入昆明市民政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员91人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

进一步加大“爱心驿站”建设力度，提升改善救助环境，多渠道、多形式、多方位满足临时遇困人员多元化需求，厚植“真心、倾心、精心、贴心、舒心”五心服务理念，不断完善机制建设、优化救助流程、规范救助程序，做细做实站内照料、救助寻亲、安置落户、源头治理等工作,为受助对象提供更加便捷、更加有效、更加安全的服务。2024年共救助流浪乞讨等各类人员4760人次，购票返乡2703人次，护送返乡1303人次，寻亲成功39人，反家庭暴力庇护8起，落户安置2人，接站476趟1299人。          

1、 “爱心驿站”建设初见成效。“爱心驿站”不仅是云南省救助机构建设的示范样板，也被全国多家救助机构“点赞”，民政部社会事务司张副司长带队到站调研指导；全国各地25个民政部门和救助管理机构（省内13个，省外12个）400余人到站参观学习；组建了具有“昆明救助 春城温度”特色的爱心驿站服务队，形成了立体式、一站式的昆明救助服务模式。10月，爱心驿站服务队被确定为全市“勇当排头兵·实干争一流”机关党建成果展示交流现场会的145个党组织之一，在昆明会堂进行成果交流。

2、 提升救助服务能力初心不改。从传统的生活照料、医疗救治、购票护送等物质服务向心理疏导、思想矫治、务工岗位推荐等，并通过培训、交流学习等方式，引入先进的救助服务理念和工作方式，提高工作人员的专业知识和技能水平，确保提供优质的服务；指导县（市）区民政部门和救助管理机构、救助点业务工作开展，从接待服务、站内服务、离站服务和机构等方面，加强服务规范、制度建设，提升救助管理工作水平。

3、 多元救助格局初步形成。以“能力作风提升年”为契机，组织三次业务培训，进一步提升救助服务专业化水平；携手劳动部门与爱心企业，提供就业信息260余条，助力36人成功就业；积极与高校、社会组织合作，开展30余场次法律讲座、心理辅导和社工服务，受益2000余人次；指导县区民政部门以及救助管理机构挂牌建设“爱心驿站”、指导五个主城区在全市建立了10个临时救助点，高效协同、服务及时的救助格局基本形成。

4、 救助管理区域中心试点建设思路初步明确。6月被列为全国108个救助管理区域中心试点以来，参加了民政部社会事务司在广州组织的全国救助管理区域性中心试点工作调研座谈会，赴杭州、广州救助管理站学习调研，在昆明市流浪乞讨救助管理工作联席会议领导小组领导下召开第一次联席会议，明确了各成员单位职责和建设思路，即：建设“1+5+9+N”的救助服务体系，健全“四级联动”救助服务网络，打造救助服务工作“六个中心”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府救助管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府救助管理站2024年度收入合计31748333.65元。其中：财政拨款收入31748038.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入295.05元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1673775.76元，下降5.01%。其中：财政拨款收入减少1673553.53元，下降5.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少222.23元，下降42.96%。收入减少的主要原因是我单位实有人员比上年减少，人员经费随之减少;

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府救助管理站2024年度支出合计31748038.60元。其中：基本支出24466929.61元，占总支出的77.07％；项目支出7281108.99元，占总支出的22.93％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少1673553.53元，下降5.01%。其中：基本支出减少353574.54元，下降1.42%；项目支出减少1319978.99元，下降15.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，支出减少的主要原因是我单位实有人员比上年减少，人员经费随之减少;

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市人民政府救助管理站机构正常运转的日常支出24466929.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22126352.66元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2340576.95元，占基本支出的9.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市人民政府救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7281108.99元。具体项目开支情况如下：

2082002流浪乞讨人员救助支出7111154.24元，主要用于流浪乞讨人员医疗救助、返乡救助、生活救助等救助支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出169954.75元，主要用于救助管理区域建设支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出31578083.85元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少639582.65元，下降1.99%,完成年初预算的88.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出28076486.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%,完成年初预算的89.02%，主要用于：

（1）民政管理事务支出17181283.95元；

（2）行政事业单位养老支出3784048.56元；

（3）临时救助支出7111154.24元；

9. 卫生健康（类）支出1847774.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的83.76%，主要用于：

（1）行政事业单位医疗1847774.10元

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1653823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的85.25%，主要用于：

（1）住房公积金支出1653823.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为183110.40元，决算为143120.83元，完成年初预算的78.16%；支出决算较上年增加37540.99元，增长35.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为174110.40元，决算为134167.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.74%，完成年初预算的77.06%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为8952.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.26%，完成年初预算的99.48%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37356.02元，增长38.59%，增长的主要原因：一是救助行动不便等特殊人员人次增多，使用车辆频繁；二是车辆老化严重，故障增加，磨损严重，云AM900M更换了发动机。所以导致车辆维修保养费明显增加。公务接待费支出决算较上年增加184.97元，增长2.11%；具体是国内接待费支出决算8952.97元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加184.97元，增长2.11%。上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为183110.40元，支出决算为143120.83元，完成年初预算的78.16%支出决算较上年增加37540.99元，增长35.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为174110.40元，决算为134167.86元，完成年初预算的77.06%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为8952.97元，完成年初预算的99.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37356.02元，增长38.59%；公务接待费支出决算增加184.97元，增长2.11%，具体是国内接待费支出决算8952.97元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加184.97元，增长2.11%；国（境）外接待费上年无此项支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次94.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于救助管理服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府救助管理站2024年机关运行经费支2340576.95元，比上年增加30153.96元，增长1.31%,主要原因是办公经费有所增加。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市人民政府救助管理站资产总额33,868,995.08元，其中，流动资产1,007,721.18元，固定资产32,861,273.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2501元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3033048.16元，其中固定资产减少3204445.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4892.33平方米，账面原值11281000.00元，实现资产使用收入1959900.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1000685.81元，其中：政府采购货物支出253699.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出746986.45元。授予中小企业合同金额982533.95元，其中：授予小微企业合同金额982533.95元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000631400701111

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