监督索引号53010000631400301000

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）是昆明市民政局直属全额拨款社会福利事业单位，我们的宗旨和业务范围是：弘扬救助精神，促进儿童福利事业科学发展。由民政部门担任监护人的儿童收留抚养及依法送养工作；被收留抚养儿童的养育、医疗、教育、康复、社会工作等服务；有需求的社区、家庭、儿童及其他儿童福利机构开展专业服务及指导；成年孤儿的安置工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党办、寄养办、财务科、康复科、总务科、业务科、综合医务科、特殊抚育部、特教学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

三、 重点工作概述

（一）积极推进残疾儿童分类集中养育工作。

为积极贯彻落实云民发〔2024〕68号文件精神，充分发挥我院残疾儿童医康教一体化优势，我院制定了相关工作方案和《残疾儿童分类集中养育协议书》，成立专项评估组，分别赴普洱市、玉溪市、楚雄州、西双版纳州儿童福利机构开展康复专项评估，已完成评估工作。

（二）“类家庭用房及教育楼提升改造项目”预期内完工。

项目经公开招投标后，施工方为云南建投第五公司，上半年开工后，目前原墙体摘除、抗震加固、新墙体砌筑、强弱电安装等工程部分已完成，正在进行厨卫洁具、开关插座的安装和室外排水管网的检修与恢复，预期内完工。

（三）做好儿童在院期间服务保障工作。

细化儿童养育服务。为儿童提供院内小班制养育、类家庭养育和院外农村家庭寄养三种养育模式，给予儿童持续的照护，有利于建立稳定安全的依恋关系。

强化医疗服务。我单位儿童医院实行24小时值班制度，开设预防保健、门诊、检验、医学影像等工作，建立健全巡诊查房和健康观测制度，为儿童提供门诊就医服务、住院医疗服务及寄养点巡诊和用药指导服务。建立就医“绿色通道”加强与昆明市儿童医院、昆明市延安医院、云南省传染病院等定点医疗机构合作，儿童突发危重疾病时，保障儿童方便就医和及时救治。

强化教育服务。落实落细有关要求，保障儿童受教育权利，适应形势，我单位内教师统一承担幼儿学前教育，具备接受普通教育能力的儿童按就近原则安排到普通学校就读。新修订《学生升学管理规定》，明确了学生的就学学校问题和升学管理问题。

强化康复服务。加强儿童健康评估、残疾筛查和分级诊断，对残疾儿童制定个性化康复计划，开展综合康复训练，做好康复记录和阶段性评估，提高康复训练有效性。与洛克米机构合作开展院内及社区残疾儿童康复训练，提升康复专业能力建设。

强化儿童社工服务。我单位专职社工根据儿童的年龄、性格特征、心理状态等基础情况开展评估，对有需要的儿童开展个案辅导和社会支持培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年度收入合计47082238.39元。其中：财政拨款收入37791515.36元，占总收入的80.27%；无上级补助收入；事业收入1221884.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8068839.03元，占总收入的17.14%。

与上年相比，收入合计增加8178717.94元，增长21.02%。其中：财政拨款收入增加7189833.95元，增长23.49%；事业收入减少4345.89元，下降0.35%；其他收入增加993229.88元，增长14.04%。主要原因是人员变动使人员经费及公用经费增加，故财政拨款收入增加；福彩公益金项目增加，故政府性基金拨款收入增如；其他非财政专项资金增加，故其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年度支出合计45888144.33元。其中：基本支出24504570.60元，占总支出的53.40％；项目支出21383573.73元，占总支出的46.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6209346.53元，增长15.65%。其中：基本支出增加1841281.08元，增长8.12%；项目支出增加4368065.45元，增长25.67%。主要原因是人员增加，使人员经费及公用经费支出增加，故基本支出增加；项目支出增加主要原因是新增福彩公益金项目，使政府性基金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）机构正常运转的日常支出24504570.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22963452.32元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1541118.28元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21383573.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

例如：儿童寄养家庭劳务补助项目经费836700元，主要用于儿童寄养家庭养育、康复、特教等劳务补助。

项目支出情况如下：

208-1001儿童福利13150025.46元，主要用于儿童福利院支出。

208-1199其他残疾人事业支出836700元，主要用于特困人群残疾人集中供养其他支出。

208-2501其他城市生活救助181423.13元，主要用于特困人群一次性经济补贴支出。

229-6002用于社会福利的彩票公益金支出7215425.14元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出30576090.22元,占本年支出合计的66.63%。与上年相比增加1961397.19元，增长6.85%,完成年初预算的94.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出27116840.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%,完成年初预算的97.29%，主要包含以下内容：

208-0502事业单位离退休费支出943500元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

208-0505机关事业单位基本养老保险缴费支出2004371.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

208-1001儿童福利31247474.32元,主要用于儿童福利院支出。

208-1199其他残疾人事业支出836700元，主要用于特困人群残疾人集中供养其他支出。

208-2501其他城市生活救助181423.13元，主要用于特困人群一次性经济补贴支出。

9. 卫生健康（类）支出1728913.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的84.90%。主要包含以下内容：

210-1102事业单位医疗1086067.77元，主要用于事业单位人员医疗支出。

210-1103公务员医疗补助568014.71元，主要用于公务员医疗补助支出。

210-1199其他行政事业单位医疗支出74830.62元，主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1730336.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的73.93%，主要包含以下内容：

221-0201住房公积金1655961元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

221-0203住房补贴74375.8元，主要用于行政事业单位人员住房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169920.00元，决算为169920.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为169920.00元，决算为169920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169920.00元，支出决算为169920.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为169920.00元，决算为169920.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于儿童生活保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位为全额拨款事业单位，不存在此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）资产总额54283452.18元，其中，流动资产15391631.16元，固定资产32207830.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6506792.99元，无形资产177197.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4709399.8元，其中固定资产增加450580元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额813632.15元，其中：政府采购货物支出813632.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000631400301111

昆明市儿童福利院（昆明福泽特殊教育学校、昆明市儿童福利院儿童医院）20251027112539581