监督索引号53010000631400801000

                                                           目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市社会福利院（加挂昆明市老年人公寓牌子）隶属昆明市民政局，属于全额拨款事业单位。主要职能有：

1、 弘扬救助精神，为社会提供老人收养服务；

2、 “三无”老人收养；

3、 昆明市儿童福利院转来16岁以上孤儿安置收养；

4、 老人自愿有偿收养；

5、 对收养对象进行康复治疗；

6、 完成上级交办的其他工作；

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：院办公室，党办，人事科，财务科，业务科，应急与安全管理科，总务科，膳食科，基建办，老年公寓，福利一科，福利二科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员132人。包括财政拨款开支经费的人员132人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明市社会福利院为公益一类财政全额拨款事业单位，加挂昆明市老年人公寓牌子，云南省4星级养老机构。其重点工作有：

1. 为昆明市特困人员提供集中供养服务，其主要来源于昆明市儿童福利院年满16周岁以上孤儿、昆明市救助管理站无法查证家庭住址的流浪乞讨人员及区县福利机构供养困难的特困人员；

2. 为社会老人提供基本养老服务，主要是为市内高龄、失能、失独家庭、优抚对象、及低收入老年人等提供非营利性基本养老服务。为民政部养老服务标准化试点单位和养老服务和社区服务信息惠民工程试点单位、国家发改委面向养老机构远程医疗服务政策试点单位、民政部职业技能鉴定指导中心养老护理员培训基地（5026），昆明市医养结合试点单位和安宁疗护试点单位，昆明市基本医疗保险定点服务机构和长期护理保险定点服务机构。

昆明市社会福利院共有特困人员集中供养床位550张，社会基本养老床位（护理型）270张。截至2024年12月在用特困人员集中供养床位413张，社会基本养老床位（护理型）214张。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市社会福利院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

昆明市社会福利院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市社会福利院2024年度收入合计41,877,072.40元。其中：财政拨款收入29,824,606.38元，占总收入的71.22%；无上级补助收入；事业收入12,052,466.02元（含教育收费0.00元），占总收入的28.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少796,345.41元，下降1.87%。其中：财政拨款收入减少2,256,776.46元，下降7.03%；事业收入增加1,460,431.05元，增长13.79%；主要原因是2024年收养的老人增加，业务量增加，导致事业收入有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市社会福利院2024年度支出合计83,543,341.98元。其中：基本支出24,321,095.27元，占总支出的29.11％；项目支出59,222,246.71元，占总支出的70.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27,468,792.68元，增长48.99%。其中：基本支出减少94,679.82元，下降39%；项目支出增加27,563,472.50元，增长87.06%；主要原因是昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目2024年度项目进程加快，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市社会福利院机构正常运转的日常支出24,321,095.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,427,550.00元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893,545.27元，占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,222,246.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

物业管理专项项目经费1,810,187.42元，主要用于支付物业管理服务（保洁、水电）、院内日常绿化养护、保安服务、电梯维护保养费。

城乡困难群众救助补助资金项目经费3,531,811.11元，主要用于照料院内收养的特困三无人员的日常开支以及医药费。

新增资产配置经费项目经费320,170.00元，主要用于2024年度新增资产的购置。

（事业）其他社会福利事务管理专项经费项目经费8,960,665.93元，主要用于弥补支付单位的日常开支，用于保障单位的日常运转。

非涉密计算机采购项目资金项目经费6,750.00元，主要用于采购国产计算机。

编外聘用人员支出项目经费3,814,857.60元，主要用于支付编外人员的工资。

昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目专项资金项目经费39,812,854.64元，主要用于支付福利院医疗养护楼的工程建设。

养老机构运营补贴专项资金项目经费790,000.00元，主要用于支付照料三无人员的护工劳务费。

公务用车购置经费项目经费174,950.00元，主要用于购置新增公务用车。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出29,824,606.38元,占本年支出合计的35.70%。与上年相比减少391,176.46元，下降1.29%,完成年初预算的94.58%。主要原因是人员变动，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出27,113,925.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%,完成年初预算的97.76%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、特困人员支出以及维护单位日常运转。造成预决算差异的主要原因是人员有变动，人员经费和项目经费未完全支付。

9. 卫生健康（类）支出1,321,914.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的62.77%。主要用于支付职工的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是人员有变动，社会保险未完全支付。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,388,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的82.15%。主要用于支付职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员有变动，住房公积金未完全支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,960.00元，决算为246,448.90元，完成年初预算的290.08%；支出决算较上年增加1,946,98.64元，增长376.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加174,950.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,748.64元，增长38.16%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,960.00元，支出决算为246,448.90元，完成年初预算的290.08%，支出决算较上年增加194,698.64元，增长376.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为174,950.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为84,960.00元，决算为71,498.90元，完成年初预算的84.16%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位购车的年初预算资金来源是非财政拨款，后财政统一拨款用于采买公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加174,950.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加19,748.64元，增长38.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年单位新购置一张公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。具体原因是单位报废了一张旧车，因业务开展需要新购入一张公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市社会福利院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位不存在该类经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市社会福利院资产总额269,090,459.31元，其中，流动资产110,275,072.00元，固定资产60,581,076.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,234,310.88元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,056,940.69元，其中固定资产减少1,638,123.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,643,440.02元，其中：政府采购货物支出4,833,252.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,810,187.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（公开13表-21表）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市社会福利院2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000631400801111

昆明市社会福利院2024年度部门决算20251023105935527