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昆明市养老服务指导中心2024年度部门决算

                                                              目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

1、负责养老服务指导，组织协调养老公共服务设施建设，为养老事业发展提供服务保障。

2、负责开展养老服务政策研究，组织开展智慧养老工作。

3、负责贯彻落实老年人福利补贴制度、政策和标准。

4、承担养老服务相关培训和养老服务队伍建设工作。

5、承担全市养老服务行业指导评估、检查等事务性工作。

6、 协调开展空巢、农村留守老年人关爱服务工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：事业发展科、质量指导科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市民政局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）完善养老服务政策体系。持续推进基本养老服务体系建设，出台《昆明市农村留守老年人关爱服务质量提升三年行动方案》，拟制《昆明市推进养老服务高质量发展三年行动方案》、《昆明市关于积极发展老年助餐服务实施方案》，进一步健全政策服务保障体系，加快推动养老服务高质量发展。

（二）推动养老服务设施建设。积极向省民政厅争取2024年养老服务设施建设项目，结合各县（市）区前期准备情况，在实地查看的基础上，计划新建改建街道区域养老服务中心项目1个、乡镇区域养老服务中心项目1个，社区日间照料中心项目2个、社区居家养老服务中心4个、农村居家养老服务中心建设项目3个，新建改建老年幸福食堂15个。目前，已完成项目前期规划、可研等相关手续，待资金下达后推动项目建设完成。

（三）认真开展养老机构等级评定。进一步规范全市养老机构等级评定工作，成立昆明市养老机构等级评定委员会，组织人员对全市20家申报三星级的养老机构开展等级评定工作。经初步评定，拟评定三级养老机构10家。截止目前，全市养老机构中申报五星级1家、四星级7家待省级审定后公示，三星级12家、二星级23家、一星级28家。

（四）加强养老机构综合监管。积极会同住建、市场监管、消防、卫健等相关部门，采取“双随机、一公开”检查，对全市25家养老机构在备案、从业人员、运营秩序、服务质量、应急处置、安全生产等方面进行联合监管、联合执法，进一步推动养老机构提高服务质量和安全管理水平。

（五）落实老年人福利补贴发放。认真落实高龄津贴和经济困难老年人服务补贴制度，截至2024年6月24日，经民政审核、财政复核，全市累计共有符合申领高龄津贴条件老年人92.55万人次，累计发放高龄津贴7033.46万元；全市累计共有符合申领经济困难老年人服务补贴条件老年人4.57万人次，累计发放经济困难老年人服务补贴228.4万元。

（六）加强养老机构综合监管。积极会同住建、市场监管、消防、卫健等相关部门，采取“双随机、一公开”检查，对全市25家养老机构在备案、从业人员、运营秩序、服务质量、应急处置、安全生产等方面进行联合监管、联合执法，进一步推动养老机构提高服务质量和安全管理水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市养老服务指导中心2024年度收入合计1529792.96元。其中：财政拨款收入1529792.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少109308.53元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少109308.53元，下降6.67%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是昆明市养老服务指导中心2024年未发生资金收支事项，故2024年无支出决算数据。

二、 支出决算情况说明

昆明市养老服务指导中心2024年度支出合计1529792.96元。其中：基本支出1529792.96元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少109308.53元，下降6.67%。其中：基本支出减少30891.47元，下降2.06%；项目支出减少140200.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是昆明市养老服务指导中心2024年未发生资金收支事项，故2024年无支出决算数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市养老服务指导中心机构正常运转的日常支出1529792.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1428992.04元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100800.92元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市养老服务指导中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市养老服务指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1529792.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少109308.53元，下降6.67%,完成年初预算的92.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1269003.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%,完成年初预算的95.86%。主要用于在职人员基本工资支出以及项目支出。

9. 卫生健康（类）支出106097.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的68.64%。主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出154692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的90.85%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是昆明市养老服务指导中心2024年未发生资金收支事项，故2024年无支出决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市养老服务指导中心2024年未发生资金收支事项，故2024年无支出决算数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市养老服务指导中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市养老服务指导中心资产总额52247.27元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000631401201111

昆明市养老服务指导中心2024年决算公开表20251027051732158