第一部分 昆明市人民政府救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府救助管理站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照相关政策及法律法规，负责全市生活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作，承担云南省内、省际生活无着流浪、乞讨人员的中转救助接领护送工作。

2.负责进站受助人员的生活照料、医疗救治、寻亲、返乡、落户安置等工作。

3.负责街面生活无着流浪、乞讨人员的劝导、救助工作。

4.负责生活无着流浪、乞讨未成年人的救助保护工作。

5.负责遭受家庭暴力求助人员的庇护工作。

6.负责全市基层救助管理站的业务指导工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、后勤科、救助科、成年人管理科、未成年人管理科、医务科、保卫科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.实施“AI智慧救助”升级工程，构建全国领先的智能救助体系。重点建设AI大模型救助服务系统，实现救助全流程智能化升级。引进AI智能夜间巡查系统、AI智能服务调度平台，协助开展救助对象作息管理、务工信息精准匹配、身体检测与健康评估、心理疏导、康复训练、寻亲服务、街面巡查、消防监测、信息收集等工作，提升救助工作效率与精准度，打造“智慧救助”昆明样板。

2.实施“AI+队伍建设”强基工程，锻造专业化救助新队伍。对标全国先进救助机构标准，以AI技术赋能队伍专业化建设。开展AI技能专项培训，组织业务骨干赴先进地区学习 AI系统操作、数据分析应用等技能，联合科技企业、专业院校开发“救助管理+AI”定制化课程，培养一批“懂业务、通技术、善服务”的复合型人才。建立AI智能化绩效考核体系，围绕救助响应速度、寻亲成功率、群众满意度等核心指标，实现考核数据自动采集、量化分析、透明公开，以考核促提升。力争三年内实现全站60%以上人员熟练运用AI智能系统，全面提升队伍专业素养与服务能力。

3.实施设施扩容提质工程，夯实救助服务硬件基础。谋划“十五五”救助工作，以救助管理区域性中心试点为契机，积极争取省级福彩公益金支持，全面完善服务区域安全保护设施，进一步优化物资、人员、设备配置等救助资源调配，搭建区域共享信息平台，完善人员信息、救助记录等内容，整合医疗、照料、寻亲等资源，实现求助信息实时互通、救助人员身份快速核验、跨区域护送无缝衔接。加强区域内业务交流培训，开展救助技能培训、案例研讨、经验分享，形成区域一体化发展合力。

4.完善救助制度建设。建立全市统一的救助服务质量评估标准，形成服务质量分级评定机制，实施全过程跟踪评估，推动救助服务规范化建设。进一步完善跨部门协作制度，建立应急支援、联合巡查、分类救助等长效机制。加强宣传引导，形成全社会共同关心关爱流浪乞讨人员的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制26人，事业编制76人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,906,770.92元，其中：一般公共预算35,896,770.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加5,930,655.08元，主要原因是增加了困难群众救助补助资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,896,770.92元，其中:本年收入35,896,770.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,896,770.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,920,655.08元，主要原因是增加了困难群众救助补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,906,770.92元。财政拨款安排支出35,896,770.92元，其中：基本支出27,288,751.92元，与上年对比增加912,636.08元，主要原因是人员经费增加；项目支出8,608,019.00元，与上年对比增加5,008,019.00元，主要原因是增加了困难群众救助补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201，行政运行，金额18,506,488.92元，主要用于参公管理事业单位的基本支出。

2080501，行政单位离退休，金额1,612,800.00元，主要用于公务员管理的事业单位离退休经费开支。

2080502，事业单位离退休，金额102,000.00元，主要用于事业单位的离退休经费开支。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额2,111,040.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额750,000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

2082002，流浪乞讨人员救助支出，金额8,608,019.00元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2101101，行政单位医疗，金额1,583,733.00元，主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助，金额659,700.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额72,990.00元，主要用于单位重特病医疗统筹支出。

2210201，住房公积金，金额1,890,000.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101，基本工资，金额4,577,076.00元（基本支出4,577,076.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额5,639,472.00元（基本支出5,639,472.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额4,460,703.00元（基本支出4,460,703.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额2,111,040.00元（基本支出2,111,040.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

30109，职业年金缴费，金额750,000.00元（基本支出750,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额1,042,290.00元（基本支出1,042,290.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

30111，公务员医疗补助缴费，金额659,700.00元（基本支出659,700.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

30112，其他社会保障缴费，金额99,666.00元（基本支出99,666.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

30113，住房公积金，金额1,890,000.00元（基本支出1,890,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

30199，其他工资福利支出，金额668,400.00元（基本支出668,400.00元，项目支出0元），用于劳务派遣人员及临时聘用人员等编外人员工资、劳务费支出。

30201，办公费，金额214,100.00元（基本支出194,100.00元，项目支出20,000.00元），主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30202，印刷费，金额30,000.00元（基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位日常办公的印刷费。

30205，水费，金额33,030.00元（基本支出33,030.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位日常办公的水费。

30206，电费，金额51,030.00元（基本支出51,030.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位日常办公的电费。

30207，邮电费，金额92,970.00元（基本支出92,970.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

30209，物业管理费，金额858,000.00元（基本支出108,000.00元，项目支出750,000.00元），主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211，差旅费，金额189,000.00元（基本支出189,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费 ，金额178,800.00元（基本支出144,000.00元，项目支出34,800.00元），主要用于机关事业单位的维修（护）费。

30214，租赁费 ，金额17500.00元（基本支出147,200.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的租赁费。

30216，培训费，金额36,000.00元（基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的业务培训费。

30217，公务接待费，金额9,000.00元（基本支出9,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的公务接待费。

30227，委托业务费，金额30,000.00元（基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于机关事业单位的委托业务费。

30228，工会经费，金额91,541.52元（基本支出91,541.52元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的工会经费。

30231，公务用车运行维护费，金额174,110.40元（基本支出174,110.40元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30239，其他交通费用 ，金额874,500.00元（基本支出874,500.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公务租车、车补等其他交通费用。

30299，其他商品和服务支出，金额311,400.00元（基本支出311,400.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额1,714,800.00元（基本支出1,714,800.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位退休人员按照规定发放的生活补助。

30306，救济费，金额8,551,199.00元（基本支出795,480.00元，项目支出7,755,719.00元），主要用于流浪乞讨人员的救济费。

30307，医疗费补助，金额541,443.00元（基本支出541,443.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市人民政府救助管理站无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额918,820.00元，其中：政府采购货物预算20,020.00元、政府采购服务预算898,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183,110.40元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人民政府救助管理站2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人民政府救助管理站2026年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

昆明市人民政府救助管理站2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为174,110.40元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费174,110.40元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

昆明市人民政府救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）物业服务专项经费绩效目标

维护救助对象的合法权益，保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序；保证受助人员生活区域清洁，住宿区域卫生整齐干净，办公环境的整洁及绿化带洁净，从而有效改善救助环境，不断提升我站救助管理工作的服务质量。

（二）受助人员业务保障专项经费绩效目标

昆明市人民政府救助管理站是承担跨省救助管理任务的救助管理机构，开展接回、接收、中转、接（护）送返乡救助管理工作，确保受助人员回归社会、家庭；坚持“先救治、后救助”的原则，为受助人员提供医疗服务，使这些特殊困难群体能够得到及时有效的医疗救治，实现应救尽救，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2026年机关运行经费安排2,338,681.92元，与上年对比减少24125.92元，主要原因是单位人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2026年委托业务费安排30,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市人民政府救助管理站资产总额50,842,337.43元，其中，流动资产945,205.30元，固定资产49,891,131.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加192,824.12元，其中固定资产增加255,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,987,900.00元，其中出租资产4,912.33平方米，资产出租收入1,987,900.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市人民政府救助管理站2026年预算公开表